我们也不能说是金融机构，我们是内部公司之间倒帐收利息

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2020/7/7 9:43:12

您好，请描述一下要处理什么业务

就是我们现在每个月要计提应收利息和应付利息

怎么做账务处理

应收利息：借：其他应收款-利息收入 dai：其他业务收入应交税费-应交增值税-销项

利息支出，借：财务费用 dai：应付利息支付的时候借：应付利息 dai：银行存款

老师，我们是内部账务！不牵扯税金

老师，你看一下！这是我们现在做的凭证

也可以

确认收入和冲减财务费用对利润影响都是一样的

老师，我一直不太理解之前会计做的这张凭证

他做的应收利息没有问题，应付利息不对

这两个都是应收利息

也不必纠结这个了，她原来怎么做的，你收到利息的时候直接冲哪个科目就好了

这个凭证是什么意思

老师你的意思是我还继续按照之前的凭证做吗

凭证什么意思，需要根据附件，以及前面的业务综合判断的，只看这个看不出来什么

另外会计分录是有连续性的，如果前面计提的应收利息是：借其他应付款借：财务费用负数，你后面收到利息的时候，借：银行存款 dai:其他应收款，你说这个账对不对？？

不用看，肯定是错的

前面怎么做，后面怎么冲

亲，你再理解一下，有不清楚的再问。这个窗口关闭了

好

嗯嗯

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2020-07-07 09:4382686649

我们也不能说是金融机构，我们是内部公司之间倒帐收利息

李伟老师2020-07-07 09:47

您好，请描述一下要处理什么业务

2020-07-07 09:4782686649

就是我们现在每个月要计提应收利息和应付利息

2020-07-07 09:4882686649

怎么做账务处理

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