A账套要注销，余额转到b账套，对应科目如图，b要怎么做分录

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2020/10/14 17:49:37

你这是企业合并么？

不是，是公司底下的一个项目结算后账套转移到公司

没明白既然是一个公司，A帐套不应该报告B帐套么？ b应该只是a下边的一个明细而已

是分开了两个账套

那A不包含B的话，平时你们的资产不是少很大一块儿？

因为是国家工程项目，现在结算了，要把资产转移到公司

B帐套里的科目全部在借方，对应的A帐套科目全部在dai方

借：固定资产 dai：建筑安装工程投资

可是b账套原先没有这些dai方科目

待摊投资需要把利息收入与手续费分开

添加科目

是要把A帐套的这个项目转到B，是吗

是的

A帐套保留吗

不保留了

这样的话就比较麻烦

可以把A帐套的业务重新录入B帐套

这样太多了所以不考虑

如果是相同的财务软件，可以咨询软件公司看能否导入数据，会方便一些

工作量少点

现在就把这些余额转到对应的科目就行了，但是不知道怎么写分录

借：固定资产 dai：建筑安装工程投资

A帐套需要结转余额的所有科目先分析一下，例如建筑安装工程投资这个科目的余额是不是全部来自资金，或者工程物资，工程物资又来自资金或其他

还有其他的科目，银行账户是要保留的

涉及的科目全部分析一下

这个项目所有的支出和资金来源就清楚了，就可以结转余额了

需要研究A帐套

这个思路能理解吧

建筑工程和待摊费用转固定资产。其他应收款有一部分冲往来，一部分挂到b账套。

这个要依据A帐套的业务来做

建议先梳理清楚整个项目的业务，再结转余额

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2020-10-14 17:4980973074

A账套要注销，余额转到b账套，对应科目如图，b要怎么做分录

2020-10-14 17:3780973074

归老师2020-10-14 17:53

你这是企业合并么？

2020-10-14 17:5580973074

不是，是公司底下的一个项目结算后账套转移到公司

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