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答疑老师:丁老师CPA
填写纳税调整明细表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
这两万是工资、奖金还是劳务报酬呢? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你看申报表那里应交增值税确定是60吗?有没有抵扣或者其他扣除抵掉了 查看全部回复
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答疑老师:刘琳琳
这个月勾选抵扣的,如果本月已经申报扣款成功,下个月做进项转出即可 如果还未扣款可以撤销申报,重新做不抵扣勾选 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,这涉及到增值税进账抵扣和销项问题 查看全部回复
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这是企业所得税汇算清缴主表 查看全部回复
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停车费是停车管理费还是车位出租 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
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没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
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1.企业出租房屋取得的收入按“现代服务-租赁服务”缴纳增值税,一般纳税人适用税率为9%,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。城市维护建设税按照实际缴纳的增值税税额的1%、5%或7%计算缴纳。教育费附加按照实际缴纳的增值税税额的3%计算缴纳。地方教育附加按照实际缴纳的增值税税额的2%计算缴纳。 2.房产税:企业出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12% 3.城镇土地使用税:土地使用每平方米年税额如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。 4.印花税:企业出租房屋签定的租赁合同属于财产租赁合同,需按规定缴纳印花税,税率为0.1%。税额不足1元,按1元贴花。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
没有关联业务的,不需要报 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
在工程所在地开票 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
印花税只对税目表里的项目征税,其他的不用交 查看全部回复
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金额不大的话放在今年申报吧 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
税前的部分 查看全部回复
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哪一块不明白? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
增值税嘛 查看全部回复
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您好,无发票的支出项会进行调增。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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