可以，如果只是小额零星的支出可以做备用金，然后再通过发票报销，但是如果是经常性的原料采购或者大额的费用等建议还是直接打到对方公账，公对公进行结算     查看详情

一万两人平分，那就是一人5000，感觉应该按照你们一共干了多少天来算每天工资多少，再乘两天来扣比较合理     查看详情

把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理，11月份做一个红冲凭证，然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了     查看详情

销售商品时借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱时借：银行存款 dai：应收账款     查看详情

税务黄色预警？     查看详情

是的     查看详情

因为员工你实际发的是10月份工资，但你是11月份才发，你员工入职日期肯定也是10月份，所以对于税局来说10月11月已经是两个月了     查看详情

可登录电子税务局，点击我要查询后，点击申报信息查询，选择征收品目，输入查询起止时间即可查询     查看详情

登录银行的官方网站，进入网上银行页面，选择转账汇款功能，查询转账记录     查看详情

就是全部资产、负债和所有者权益在每个月末的金额     查看详情

是的，不同品牌的价格会有差距的，一般含有品牌溢价     查看详情

意思就是说员工在网上替公司采购物品？开公司抬头发票？     查看详情

若当时借款2000，实际报销1800，退回现金200， 分录：借：库存现金 200 管理费用/销售费用 -差旅费 1800 dai：其他应收款-查理 2000     查看详情

你好，具体是什么业务     查看详情

借：主营业务成本 dai：库存商品     查看详情

你好，麻烦上传一下发票     查看详情

你们是房地产企业还是普通企业新建厂房？     查看详情

你意思说当时买的固定资产直接入费用了？     查看详情

1.先了解你们行业的增值税税负率或者你们单位本来计划的增值税税负率 和预计全年销售额 2.根据增值税税负率计算增值税税额（=销售额*税负率） 3计算应该准备多少进项税额（预计的全年销售额对应的销项税-第二步计算的应交增值税） 4.根据进项税额反推应该准备多少进项发票（含税金额） 5.计算还差多少进项发票（第四步计算出来的进项金额-已有的进项金额）     查看详情

你好，会计的方向还是很多的，可以在企业做专职会计，晋升路径会计，主管，经理，总监。也可以从事教育行业，做会计老师，或者培训讲师。也可以在审计事务所做审计等等     查看详情

你好，这个属于老板的个人消费，是与公司实际经营无关的费用，不能入账，而且所有的费用都要取得正规的票据才能在所得税税前列支     查看详情

购买自行车的用途是什么？你们是什么行业     查看详情

这个具体还是要看公司的要求，根据公司要求分开写或者汇总写都可以，备注好是什么费用就可以     查看详情

你现在是数电票吗？还是用的纸质发票？如果是数电票是没关系的，如果还没有纳入数电票试点范围，用的还是之前的纸质发票，建议退回重开     查看详情

如果是送给客人，全额入管理费用-业务招待费，进项税不得抵扣     查看详情

如果购买方是个人，需要开增值税普通发票，开票品目按照实际卖的东西正常开具即可     查看详情

根据国税发〔1994〕089号文件规定，工资、薪金所得是属于非独立个人劳务活动，即在机关、团体、学校、部队、企事业单位及其他组织中任职、受雇而得到的报酬;劳务报酬所得则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬，两者的主要区别在于，前者存在雇佣与被雇佣关系，后者则不存在这种关系。故若临时工与单位存在雇佣关系，按照工资薪金所得申报纳税，若临时工与单位不存在雇佣关系，按照劳务报酬所得申报纳税。     查看详情

你好     查看详情

1.研发人员的工资及社保公积金等 2.研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。3.用于研发活动的仪器、设备的折旧费4.用于研发活动的软件、专利权、非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用。5.新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。6.其他相关费用（与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。）     查看详情

显示地方特色的应该是有的地区已经实行了新电子税务局，有的地区还没开通     查看详情

可以做到业务招待费里     查看详情

1.需要导一份账套给你，还需对方下载一份最近一期的科目余额表给你，最好是到三级，最近一期的财务报表也要一份 2.接手后要检查一下现金和银行科目余额平不平，一些重点科目要检查一下，如果固定资产，其他应收款，其他应付款，应付职工薪酬等等 3.拿回之前的记账凭证，还要关注凭证齐不齐，原始资料完整不完整等     查看详情

即使无法取得发票，也要根据真实的业务类型入到对应的科目，要看你具体付款是什么业务，不是全部都记入营业外收支     查看详情

借：管理费用/销售费用等-折旧费（按实际部门）1304.73 dai：累计折旧1304.73      查看详情

1、计提时 借：管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等（根据员工所属部门计入相关科目） ?dai：应付职工薪酬—应付职工工资2、发放时 借：应付职工薪酬-应付职工工资 ?dai：银行存款（或库存现金）?? ?? 其他应收款——社保费（个人部分）???? 应交税费——应交个人所得税     查看详情

按照租赁期限摊销     查看详情

只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具，如果以后经常有劳务，建议可以去工商增加一下经营范围     查看详情

先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额，后续再每个月正常摊销，但由于装修费没有取得正规的发票，所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增，不得所得税税前扣除     查看详情

不用     查看详情

让出货方给你开具红字发票     查看详情

现金对不上，要查一下当月的原始凭证是不是有未记账的收入或者支出     查看详情

你说的是银行回单？     查看详情

意思是五年以后这个ip就收回了吗     查看详情

根据员工考勤正常发工资     查看详情

借：预付账款-宏达机械200000 dai：银行存款200000     查看详情

酒类包装物押金（不包括啤酒、黄酒）在收到时就需要并入当期销售额     查看详情

记入应付职工薪酬     查看详情

你好，     查看详情

还是和正常销售一样，结转主营业务成本     查看详情

你好     查看详情

1计提城建税，教育费附加，地方教育费附加 借：税金及附加 dai：应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai：未交增值税      查看详情

在中国银行官网上，点金融市场-外汇牌价然后按照查询条件查，输入时间和币种     查看详情

填总的工资数额，也就是记入应付职工薪酬的工资数     查看详情

你好     查看详情

这一笔B公司正常做内销销售就可以了，因为没有出口不能退税，要按照内销正常缴纳增值税     查看详情

开部分红冲的红字发票，增值税在当月正常抵减，按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报     查看详情

你好，可以的，但是要有相关证明材料     查看详情

冲暂估 借：原材料/库存商品 （负数） dai：应付账款-暂估 （负数） 收到发票再按照正常的分录做 借：原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai：应付账款/银行存款      查看详情

出检测报告是你们的主营业务吗     查看详情

可以先计算一下实际每月摊销到底多少，然后看下截止到现在累计摊销是摊销多了还是少了，如果多了就冲销一部分，少了就补计提，后续每月再按正确的数字去正常摊销     查看详情

你好，可以的，     查看详情

失业保险金领取的条件之一是失业保险累计缴费满一年，所以如果有断缴会影响保险金的申领     查看详情

财产和行为税一般包括房产税，土地使用税，印花税，所得税     查看详情

计提是基于权责发生制确认当期费用，所以一般是当月计提下月实际发放。计提时，借管理费用等，dai应付职工薪酬。发放时，借应付职工薪酬，dai银行存款。     查看详情

合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额     查看详情

你好，基础信息表资产总额是以万元为单位，其他的表格是以元为单位的     查看详情

卸载后重新安装就可以选择新的地区     查看详情

这个要看公司内部章程的规定，有的公司可能会固定在当年的某个月发放上年在职员工的工龄奖，有个可能单个员工单个核算，满一年的当月发放，所以这个没有明确规定，主要还是看公司     查看详情

直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可     查看详情

如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费，如果是出差发生的，可以记入管理费用/销售费用-差旅费     查看详情

你意思说翻译费？可以开鉴证咨询服务*翻译费     查看详情

印花税一般是按照签订合同时间来申报     查看详情

你好，虽然合计金额有五六千，但是按数量平均以后单位价值比较低，可以直接记入管理费用办公费     查看详情

高新审核不会看你账上有没有无形资产     查看详情

你好，需要的     查看详情

1. 选择合适的企业形式：不同的企业形式有不同的税收优惠政策，企业可以根据自身情况选择最优惠的企业形式。2. 利用税收优惠政策：了解并合理利用国家的税收优惠政策，如高新技术企业的税收减免。     查看详情

当然，现在开票都是实名制，开票员要对自己开具的发票承担责任，如果涉及虚开发票就有风险     查看详情

不可以，一般要同一个人，并且签字是要承担责任的     查看详情

500000/（1+13%）*13%=57522.12     查看详情

最准确的肯定是次月发的上月工资统计；但实际工作中要考虑公司要求，统计时间，难度，也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前，那就不能用实际当月的工资数，另外，如果人员不经常变动，工资差距不大的话，也可以用当月计提的上月工资数     查看详情

关税是以进出境的货物和物品为课税对象而征收的一种税。进口货物的收货人、出口货物的发货人、进境物品的所有人，是关税的纳税义务人。?简单来说按货物的流向不同，关税可分为进口关税.出口关税和过境关税     查看详情

记入管理费用-办公费，如果金额较大，可以先记入长期待摊费用进行摊销     查看详情

一、稳岗补贴与本公司日常活动相关时，计入"其他收益"科目，分录为：借记银行存款，dai记其他收益。 二、稳岗补贴与本公司日常活动无关时，计入"营业外收入"科目，分录为：借记银行存款，dai记营业外收入      查看详情

做进项税额转出     查看详情

实际开票人承担责任，但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话，也要承担责任     查看详情

不存在     查看详情

借：银行存款 2万 dai：以前年度损益调整 2万 借：以前年度损益调整 2万 dai：利润分配-未分配利润2万     查看详情

一般每周要汇报本周的销售开票情况，回款情况，银行与现金余额，及其他一些需要和老板汇报的临时性工作等     查看详情

如果计提了坏账准备，会计分录：计提时借：信用减值损失，dai：坏账准备。冲销时借：坏账准备，dai：应收账款。如果没有计提坏账准备，直接计入营业外支出核算：借：营业外支出，dai：应收账款。     查看详情

如果是以FOB价进行出口，那么在开具出口发票时填写FOB价即可。　　如果是以CIF价开具出口发票的，要在备注栏注明折算后的FOB价     查看详情

同学你好，有手动下载的地方，你输入发票号和份数也可以分发，你试试呢     查看详情

需要反结账到第一期期初，然后进行初始化，修改期初数据     查看详情

你好，这个是不可以的，如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的，是成本多结转了，还是有入库但是发票还没到     查看详情

可以，到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了     查看详情

后期每月研发领料时，直接借：研发费用-直接投入 dai：原材料 就好了，比如你一个月一共用了10元原材料，其中有8元用于研发，另外两元用于普通产品生产 借：研究费用-直接投入 8 dai：原材料 8 借：生产成本-基本生产成本 2 dai：原材料 2     查看详情

你好这个不是必须要做的，根据单位需要，当然还有一些特殊类型的企业必须要做审计，比如上市公司，一人有限责任公司等     查看详情

只要是真实的费用可以正常入账，但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增     查看详情

其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项，应该报表重分类至其他应收款借方，现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类     查看详情

购入进行安装时的会计分录如下：借：在建工程dai：银行存款 支付安装费时的会计分录如下：借：在建工程 dai：银行存款 设备安装完毕交付使用时，确定的固定资产成本的会计分录如下：借：固定资产dai：在建工程 计提折旧：借：管理费用dai：累计折旧     查看详情

这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致     查看详情