你好，有一定风险     查看详情

你好，需要的     查看详情

现金流是企业从其主要业务活动中产生的现金流入和流出。     查看详情

月末货到票未到 → 按价税合计金额暂估入库 → 次月初红字冲回（或收到发票时冲回） → 收到发票后按正常程序入账。     查看详情

如果这些临时工与贵司之间存在劳动关系，那么他们的工资应入“管理费用—职工薪酬”等科目，而不是劳务费     查看详情

利润总额*25%     查看详情

在的     查看详情

这笔钱其实已经收到了，可以做 借:其他应收款-法人 dai:应收账款     查看详情

你们公司最近是不是卖了很多车？     查看详情

是属于收入，一般出口公司开给国外的外销发票都是零税率     查看详情

无形资产相关会计分录　　 1.外购无形资产　　借：无形资产　　? ? ? ?dai：银行存款　　 2.自行开发的无形资产，研发完成后应资本化的支出　　借：无形资产　　? ? ? ?dai：研发支出 3.每月摊销无形资产 　　借：管理费用-无形资产摊销 　　 dai：累计摊销 　　4.处置无形资产并计提减值准备的，也应当冲销减值准备 　　借：银行存款 　　 累计摊销 　　dai：无形资产 营业外收入 　　 应交税费-应交增值税 　　或者 　　借：银行存款 　　 累计摊销 　　 营业外支出 　　 dai：无形资产 5.无形资产租赁所得 　　借：银行存款 　 　dai：其他业务收入 　　 应交税费-应交增值税（销项税额） 　　6.出租无形资产结转成本 　　借：其他业务成本 　 　dai：累计摊销 　　7.计提无形资产减值准备 　　借：营业外支出-无形资产减值准备 　　 dai：无形资产减值准备 　　8.确认减值损失 　　借：资产减值损失 　　 dai：无形资产减值准备 　　      查看详情

这个25年开的成本票实际发生的业务时间是24年的吗     查看详情

可以去税务局大厅修改     查看详情

小企业的账务一般都比较简单，不会涉及到很复杂的业务，如果你们有财务系统的话就更好做了，平时就按照现金和银行流水做好现金和银行账，根据每月开具的发票和收到的发票做好销售凭证、和成本费用凭证、月末做好相关的成本和税费计提，然后按时申报相关税费就可以了     查看详情

是应发工资，也就是扣除社保前的工资     查看详情

最好是公对公付款，建议退回，然后让对方对公打过来，如果是个体工商户法人打过来的一般可以     查看详情

建议从原电脑上下载备份数据，然后导入到新电脑个税系统再进行申报     查看详情

意思说银行扣款是按照更正前的金额扣的？那现在更正后是多扣了还是少扣了     查看详情

全年工资多少，麻烦拉下合计     查看详情

主要是寄凭证，报表，账薄等     查看详情

你们的机器是作为存货的吗？如果销售发票已开出但是采购发票暂时未收到，可以做暂估入库然后正常结转成本，等发票来了以后再冲销之前的暂估，按照发票正常坐分录就可以了     查看详情

要先入库再出库，你的领料时间估计是在入库时间之前，所以库存是负的，这个一般是仓管员更改     查看详情

可以入管理费用-汽车费，但是因为是员工的费用，不应该公司承担，所以第二年汇算清缴时要纳税调增     查看详情

小额款记来？     查看详情

你好，这个是不可以的，会计要按照真实的业务情况做账     查看详情

如果只是备注栏有误实际开票金额无误不会影响退税，但为了会计的严谨性，建议还是先重开     查看详情

1、纳税调整风险： 若暂估入账的成本费用在汇算清缴前未取得合法有效凭证，按规定需进行纳税调增。若不按规定调整后续可能面临补交企业所得税及滞纳金的风险 2、虚增成本风险： 长期挂账的存货暂估款被判定为人为虚列成本，因长期挂账的存货暂估款未能及时取得发票，最终如果被核实，会被税务机关核减亏损并补缴税款和滞纳金，并处以罚款 3.税务稽查风险：暂估入账的频繁使用或金额较大等异常情况，易引起税务机关关注，触发稽查。     查看详情

第一次支付时借：应付账款* dai：银行存款 收到银行退回时借：银行存款 dai：应付账款 再次支付时再借：应付账款* dai：银行存款     查看详情

按照实际离职日期填写     查看详情

你享受的政策是按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加和地方教育附加。     查看详情

可以，你是出纳银行那边的信息是要留你的     查看详情

可以，如果只是小额零星的支出可以做备用金，然后再通过发票报销，但是如果是经常性的原料采购或者大额的费用等建议还是直接打到对方公账，公对公进行结算     查看详情

一万两人平分，那就是一人5000，感觉应该按照你们一共干了多少天来算每天工资多少，再乘两天来扣比较合理     查看详情

把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理，11月份做一个红冲凭证，然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了     查看详情

销售商品时借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱时借：银行存款 dai：应收账款     查看详情

税务黄色预警？     查看详情

是的     查看详情

因为员工你实际发的是10月份工资，但你是11月份才发，你员工入职日期肯定也是10月份，所以对于税局来说10月11月已经是两个月了     查看详情

可登录电子税务局，点击我要查询后，点击申报信息查询，选择征收品目，输入查询起止时间即可查询     查看详情

登录银行的官方网站，进入网上银行页面，选择转账汇款功能，查询转账记录     查看详情

就是全部资产、负债和所有者权益在每个月末的金额     查看详情

是的，不同品牌的价格会有差距的，一般含有品牌溢价     查看详情

意思就是说员工在网上替公司采购物品？开公司抬头发票？     查看详情

若当时借款2000，实际报销1800，退回现金200， 分录：借：库存现金 200 管理费用/销售费用 -差旅费 1800 dai：其他应收款-查理 2000     查看详情

你好，具体是什么业务     查看详情

借：主营业务成本 dai：库存商品     查看详情

你好，麻烦上传一下发票     查看详情

你们是房地产企业还是普通企业新建厂房？     查看详情

你意思说当时买的固定资产直接入费用了？     查看详情

1.先了解你们行业的增值税税负率或者你们单位本来计划的增值税税负率 和预计全年销售额 2.根据增值税税负率计算增值税税额（=销售额*税负率） 3计算应该准备多少进项税额（预计的全年销售额对应的销项税-第二步计算的应交增值税） 4.根据进项税额反推应该准备多少进项发票（含税金额） 5.计算还差多少进项发票（第四步计算出来的进项金额-已有的进项金额）     查看详情

你好，会计的方向还是很多的，可以在企业做专职会计，晋升路径会计，主管，经理，总监。也可以从事教育行业，做会计老师，或者培训讲师。也可以在审计事务所做审计等等     查看详情

你好，这个属于老板的个人消费，是与公司实际经营无关的费用，不能入账，而且所有的费用都要取得正规的票据才能在所得税税前列支     查看详情

购买自行车的用途是什么？你们是什么行业     查看详情

这个具体还是要看公司的要求，根据公司要求分开写或者汇总写都可以，备注好是什么费用就可以     查看详情

你现在是数电票吗？还是用的纸质发票？如果是数电票是没关系的，如果还没有纳入数电票试点范围，用的还是之前的纸质发票，建议退回重开     查看详情

如果是送给客人，全额入管理费用-业务招待费，进项税不得抵扣     查看详情

如果购买方是个人，需要开增值税普通发票，开票品目按照实际卖的东西正常开具即可     查看详情

根据国税发〔1994〕089号文件规定，工资、薪金所得是属于非独立个人劳务活动，即在机关、团体、学校、部队、企事业单位及其他组织中任职、受雇而得到的报酬;劳务报酬所得则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬，两者的主要区别在于，前者存在雇佣与被雇佣关系，后者则不存在这种关系。故若临时工与单位存在雇佣关系，按照工资薪金所得申报纳税，若临时工与单位不存在雇佣关系，按照劳务报酬所得申报纳税。     查看详情

你好     查看详情

1.研发人员的工资及社保公积金等 2.研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。3.用于研发活动的仪器、设备的折旧费4.用于研发活动的软件、专利权、非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用。5.新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。6.其他相关费用（与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。）     查看详情

显示地方特色的应该是有的地区已经实行了新电子税务局，有的地区还没开通     查看详情

可以做到业务招待费里     查看详情

1.需要导一份账套给你，还需对方下载一份最近一期的科目余额表给你，最好是到三级，最近一期的财务报表也要一份 2.接手后要检查一下现金和银行科目余额平不平，一些重点科目要检查一下，如果固定资产，其他应收款，其他应付款，应付职工薪酬等等 3.拿回之前的记账凭证，还要关注凭证齐不齐，原始资料完整不完整等     查看详情

即使无法取得发票，也要根据真实的业务类型入到对应的科目，要看你具体付款是什么业务，不是全部都记入营业外收支     查看详情

借：管理费用/销售费用等-折旧费（按实际部门）1304.73 dai：累计折旧1304.73      查看详情

1、计提时 借：管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等（根据员工所属部门计入相关科目） ?dai：应付职工薪酬—应付职工工资2、发放时 借：应付职工薪酬-应付职工工资 ?dai：银行存款（或库存现金）?? ?? 其他应收款——社保费（个人部分）???? 应交税费——应交个人所得税     查看详情

按照租赁期限摊销     查看详情

只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具，如果以后经常有劳务，建议可以去工商增加一下经营范围     查看详情

先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额，后续再每个月正常摊销，但由于装修费没有取得正规的发票，所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增，不得所得税税前扣除     查看详情

不用     查看详情

让出货方给你开具红字发票     查看详情

现金对不上，要查一下当月的原始凭证是不是有未记账的收入或者支出     查看详情

你说的是银行回单？     查看详情

意思是五年以后这个ip就收回了吗     查看详情

根据员工考勤正常发工资     查看详情

借：预付账款-宏达机械200000 dai：银行存款200000     查看详情

酒类包装物押金（不包括啤酒、黄酒）在收到时就需要并入当期销售额     查看详情

记入应付职工薪酬     查看详情

你好，     查看详情

还是和正常销售一样，结转主营业务成本     查看详情

你好     查看详情

1计提城建税，教育费附加，地方教育费附加 借：税金及附加 dai：应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai：未交增值税      查看详情

在中国银行官网上，点金融市场-外汇牌价然后按照查询条件查，输入时间和币种     查看详情

填总的工资数额，也就是记入应付职工薪酬的工资数     查看详情

你好     查看详情

这一笔B公司正常做内销销售就可以了，因为没有出口不能退税，要按照内销正常缴纳增值税     查看详情

开部分红冲的红字发票，增值税在当月正常抵减，按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报     查看详情

你好，可以的，但是要有相关证明材料     查看详情

冲暂估 借：原材料/库存商品 （负数） dai：应付账款-暂估 （负数） 收到发票再按照正常的分录做 借：原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai：应付账款/银行存款      查看详情

出检测报告是你们的主营业务吗     查看详情

可以先计算一下实际每月摊销到底多少，然后看下截止到现在累计摊销是摊销多了还是少了，如果多了就冲销一部分，少了就补计提，后续每月再按正确的数字去正常摊销     查看详情

你好，可以的，     查看详情

失业保险金领取的条件之一是失业保险累计缴费满一年，所以如果有断缴会影响保险金的申领     查看详情

财产和行为税一般包括房产税，土地使用税，印花税，所得税     查看详情

计提是基于权责发生制确认当期费用，所以一般是当月计提下月实际发放。计提时，借管理费用等，dai应付职工薪酬。发放时，借应付职工薪酬，dai银行存款。     查看详情

合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额     查看详情

你好，基础信息表资产总额是以万元为单位，其他的表格是以元为单位的     查看详情

卸载后重新安装就可以选择新的地区     查看详情

这个要看公司内部章程的规定，有的公司可能会固定在当年的某个月发放上年在职员工的工龄奖，有个可能单个员工单个核算，满一年的当月发放，所以这个没有明确规定，主要还是看公司     查看详情

直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可     查看详情