老师 教育行业 购买的书籍支付的订金怎么做账呢#服务业#

会计宝 Icy 何

计入预付账款     查看详情

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年底做账有什么需要注意的吗#服务业#

会计宝 小福老师

年底最后一个月做账,正常的做帐方式与平常一样,但是年底最后一个月着重考虑年底扎帐的事,还有第二年做所得税汇算清缴的事,需要对全年所有的帐务做一个整理,有没有违反财经纪律和税务要求的帐务,如果发现了就需要做调整分录。     查看详情

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出现这个问题,我看了下我的报表本年累计实际营业收入了83943.55 ,但我开发票开了99752.03 我都是按照实际填写的,问题出现在哪里#服务业#

会计宝 莹老师

如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下     查看详情

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我公司去年开给对方公司的专票开错了,现在冲红了重开,请问这个分录要怎么写呢?#服务业#

会计宝 清岚

如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理     查看详情

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个人的房子出租给公司,开发票总金额83400元,需要交什么税,交多少#服务业#

会计宝 小梦老师

请问您是住宅还是非住宅?     查看详情

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到税务局申请税盘需要带什么材料呢?#服务业#

会计宝 哈哈老师

带着 公章 营业执照 经办人身份证     查看详情

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请问日常测试研发使用的电子元器件采购应该记入什么科目#服务业#

会计宝 高老师

原材料     查看详情

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我司今年支付给拍卖师拍卖服务费共40000元,请问怎么交个税呢#服务业#

会计宝 小福老师

你好 可按照劳务报酬所得缴纳     查看详情

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公司在一个地方,员工在另外一个地方的分部上班。现在公司给这个员工交社保,该怎么交#服务业#

会计宝 莹老师

这个员工是被派到分公司了吗      查看详情

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老师,我们是人力资源劳务外包公司,收到别的公司代发工资开来的票怎么做账,谢谢!#服务业#

会计宝 小福老师

你是人力资源公司,还是用工单位?     查看详情

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小规模的增值税月末需要结转吗,分录怎么写^_^#服务业#

会计宝 哈哈老师

小规模增值税不需要结转     查看详情

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老师,以银行存款支付企业本月负担的财产保险费应该怎么编制会计分录?#服务业#

会计宝 哈哈老师

借:管理费用-保险费 dai银行存款     查看详情

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请问一下:开票内容为,课堂实录拍摄,那怎么赋码呀?#服务业#

会计宝 武松老师

广告服务     查看详情

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购买低值易耗品,账务处理#服务业#

会计宝 清岚

您计入低值易耗品科目就可以     查看详情

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固定资产折旧年限是几年?#服务业#

会计宝 清岚

除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:    (一)房屋、建筑物,为20年;    (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;    (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;    (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;    (五)电子设备,为3年。 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ( 中华人民共和国国务院令第512号 )     查看详情

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您好老师,我们公司,驻区企业纳统,给我们发放了十万块钱,这个要不要缴纳所得税#服务业#

会计宝 清岚

这个是政府给补助的吗?还是什么款?     查看详情

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老师,想问下年年度损益调整的这个怎么处理#服务业#

会计宝 清岚

您说的具体业务是什么?      查看详情

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公司开业之前,股东公司付的费用并开具股东公司名称的发票,可不可以作为现公司的费用?#服务业#

会计宝 清岚

不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。     查看详情

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会计主体是律师事务所, 律所收到司法局的值班补贴怎么做分录#服务业#

会计宝 莹老师

值班补贴是律师帮司法局值班给得补贴吗?这个补贴是给值班律师呢?还是给律所的?     查看详情

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请问结算给其他公司的飞机票怎么做账#服务业#

会计宝 莹老师

你们是什么行业?为什么要结算其他公司的飞机票?     查看详情

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13个点的票一定要纸质吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

不是,现在也有电子发票了。     查看详情

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老师,请问小额贷款有限公司,(所有的流水都是走公账)假设一年放贷款1000万,收到利息收入200万!是按照什么税率缴纳税款呢?#服务业#

会计宝 清岚

您的收入按照dai款服务缴纳增值税,dai款服务的税率为6%      查看详情

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其他应收款增加,银行存款减少是什么意思?#服务业#

会计宝 清岚

您具体是什么业务     查看详情

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个税是按照应发还是实发报#服务业#

会计宝 Alice老师

您好,应该按照应发数计算缴纳个税,实发数是扣除了个人部分社保公积金和个税后的金额     查看详情

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18年拿到了自考本科毕业证,22年可以考中级会计吗#服务业#

会计宝 哈哈老师

您好,没问题,就本科来说时间够了     查看详情

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设备保养属于什么服务#服务业#

会计宝 张瑞峰

设备日常保养属于现代服务     查看详情

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小规模纳税人已实际发生的坏账,能不提坏账准备直接记损失吗?分录怎么做?谢谢老师。#服务业#

会计宝 王苗苗老师

如果是小企业会计准则,应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项。     查看详情

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老师,我想问下之前的出差的开车加油票,这个公司不可能签订租赁协议,这种怎么处理比较好#服务业#

会计宝 哈哈老师

这种情况第一正常入账汇算清缴的时候纳税调整,第二补贴计入工资薪金申报个税     查看详情

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小规模纳税人发生坏账,可以不提坏账准备直接记损失吗?分录怎么做?谢谢老师。#服务业#

会计宝 莹老师

这个坏账已经实际发生了吗     查看详情

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冷链车租赁四年,租金已经一次性全部付清,对方按月开发票应该怎么做账#服务业#

会计宝 高老师

付款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 dai:长期待摊费用     查看详情

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劳务费开票时属于生活服务还是现代服务?#服务业#

会计宝 高老师

如果是建筑劳务属于建筑服务,如果是劳务派遣属现代服务,如果是维修劳务按维修劳务     查看详情

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公司有个公户一直没入账,现在想要入账,应该怎么处理?#服务业#

会计宝 莹老师

是公户必须要入账呀     查看详情

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给专家专家费,对方要求现金,超过5000,我该怎么把钱提出来入账,需要注意哪些问题呢#服务业#

会计宝 清岚

您可以提取备用金,用备用金支付     查看详情

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购入固定资产需要缴什么税 印花税吗#服务业#

会计宝 高老师

如果购置固定资产印花税采取核定征收,按照固定资产科目新增部分的金额乘以万分之三计算缴纳印花税。如果购置固定资产按合同据实征收印花税,则交纳购销合同印花税,购销合同印花税税率为万分之三元     查看详情

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我问下服务行业他的利润是本月纯收入-纯支出吗 那些计提 摊销啥的都没有关系吗#服务业#

会计宝 清岚

您计提摊销的计入了成本费用类科目,也会减少利润的      查看详情

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企业适用于进项税额加计抵减10%政策,想问下当月不缴纳增值税,加计金额填在附表四当期发生就可以吗,还是只有缴纳增值税月份才适用抵减政策#服务业#

会计宝 清岚

如果您本月有进项,只需要填写当期发生额就可以,本期没有缴纳增值税,不用本期抵减,期末会形成留抵,您下月有销售业务时可以正常抵减即可     查看详情

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老师,国际货运代理行业开零税率还是免税的发票#服务业#

会计宝 清岚

依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 10.转让技术。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他服务。     查看详情

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我们购买了一台空调用于捐赠敬老院,怎么进行账务处理呢?视同销售的话,销项税额怎么计算,税率好多呢?#服务业#

会计宝 清岚

您是小规模纳税人还是一般纳税人呢?     查看详情

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A公司是一般纳税人,给B公司开具了100万的增值税普通发票,A公司需要进项票税抵扣销项税吗?#服务业#

会计宝 高老师

一般纳税人需要进项税抵扣销项税     查看详情

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老师,请问现在的新员工,还能添加2021年的附加扣除吗#服务业#

会计宝 清岚

可以的,您让员工下载个税APP,进项专项附加信息的填写即可      查看详情

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探亲费机票发票抬头开单位还是个人#服务业#

会计宝 哈哈老师

开单位抬头     查看详情

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业务培训费现在是免税的吗?开发票的时候是开免税吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

现在不免税     查看详情

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我公司10月发了7-9月绩效工资,请问下怎么做账呢?#服务业#

会计宝 哈哈老师

发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢?     查看详情

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老师,我想请问下有限合伙企业一年有利润以后,是要按照章程上的出资比例进行分配利润吗?(实际上出资没收到) 分配完再申报股东的个人经营所得是吗#服务业#

会计宝 大宁老师

有限合伙企业的利润分配: 1、有限合伙企业的利润分配,按照合伙协议的约定办理。 2、合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定;协商不成的,由合伙人按照实缴的出资比例分配;无法确定出资比例的,由合伙人平均分配。 3、有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人;但是,合伙协议另有约定的除外。     查看详情

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企业缴纳生育保险是员工一入职就缴纳,还是员工生育时再申报缴纳#服务业#

会计宝 哈哈老师

入职的时候和其他保险一起缴纳     查看详情

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老师,我想问一下报税的具体步骤,#服务业#

会计宝 清岚

您申报什么税      查看详情

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老师,增值税专票抵扣之后,计入成本部分比普票少,这对所得税计算来说,多交所得税,所得税0.25,增值税0.06,您说,公司是收是专票好,还是普票好。#服务业#

会计宝 李伟老师

这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。     查看详情

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购货方发票未认证,可以给销货方开红字信息表和红字发票吗#服务业#

会计宝 高老师

如果购买方没有抵扣认证,销售方申请红字发票信息表和红字发票     查看详情

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去年的发票没有入账,今年入账可以吗?怎么做分录呢?#服务业#

会计宝 夏老师

可以     查看详情

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目前入职以前未接触内外账的制作,现在需要做内外账,想问一下怎么做,谢谢老师#服务业#

会计宝 venus老师

内账是公司内部的真实账目,记载了公司所有的经济业务,是给企业管理人员看的,所有的收入支出都要列进去,所有真实业务发生的单据都要做。简而言之,内账主要用于内部管理,反映了企业最真实的收入、费用、利润以及各个科目的余额。     查看详情

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我司是一个拍卖行,近期要拍卖土地,请问我们拍卖完土地之后,需要做什么会计处理,谢谢!#服务业#

会计宝 王苗苗老师

收服务开票,确认收入。借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项     查看详情

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老师我们是小规模纳税人,季度45万免增值税,超过45万是就超过部分征税,还是说45万以及超过的部分加起来都要征税#服务业#

会计宝 清岚

国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。     查看详情

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个人所得税报得早的人会比现在才报的人的年应纳所得额的高吗?#服务业#

会计宝 大宁老师

个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等     查看详情

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老师 劳务公司可不可以开安装服务费呀?#服务业#

会计宝 高老师

如果是经营范围内的业务可以开具发票,经营范围外的需要当地主管税局许可后开票,若税局不许可税局代开     查看详情

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您好老师,我们是汽车维修行业,外加快赔中心。保险公司打来的快赔款。客户不想在我们这里修,我们又打给了客户。这个账应该怎么做。#服务业#

会计宝 高老师

收到保险费:借:银行存款 dai:其他应付款 退回客户保险费:借:其他应付款 dai:银行存款     查看详情

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老师,这个发票怎么开?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

开信息技术服务*软件服务     查看详情

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请问专票内容错格压线,但是没有漏掉信息可以认证抵扣吗?#服务业#

会计宝 Angel老师

您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。     查看详情

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老师,个税综合所得,租房租金可以扣除吗?#服务业#

会计宝 梦梦老师

本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。     查看详情

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服务费做未开票收入具体如何操作#服务业#

会计宝 梦梦老师

做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里     查看详情

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一般纳税人未开票收入做6%的点如何操作?#服务业#

会计宝 Annina老师

税率是由业务决定的,不是随意操作的     查看详情

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我搞不懂这个数是怎么来的,这个是百分之五的差额征税,差额大概是按70%左右#服务业#

会计宝 王苗苗老师

就是你采用差额征收扣除的成本费用      查看详情

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我们是购买方,这个怎么做账#服务业#

会计宝 高老师

借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等     查看详情

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老师,养老院酒店购进的蔬菜,肉类,调料之类的,税率是不多少?还是免税呢?#服务业#

会计宝 梦梦老师

蔬菜肉类是免税的 调料13%     查看详情

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银行冻结了能申报个税增值税吗都是0申报无需交款#服务业#

会计宝 哈哈老师

报税没有影响,可以报税     查看详情

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代扣员工个人部分社保从计提到实际发工资完整的会计分录怎么做账#服务业#

会计宝 venus老师

计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款      查看详情

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民营企业向国企打款,这笔款后续不能再转回,那银行附言应该怎么写,账务应该怎么处理呢#服务业#

会计宝 操守为重

具体是什么业务?打的什么钱?     查看详情

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您好,老师 ,请问发票没有收款人和复核人可以正常报销入账吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全     查看详情

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母子公司一定要编制合并报表吗,可以不编制吗?#服务业#

会计宝 方瑞英

合并报表是指由母公司编制的包括所有控股子公司会计报表的有关数据的报表。该报表可向报表使用者提供公司集团的财务状况和经营成果。按照我国会计准则的规定,母子公司之间是需要按规定编制合并财务报表的。     查看详情

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汽修厂税务划分到加工企业吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

汽修厂属于修理修配     查看详情

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请问一下,公司对公转个人账户结货款,对方不开发票。账上挂往来,这样做后期要怎么平账呢?#服务业#

会计宝 哈哈老师

从往来转到成本费用里面,把往来款平了     查看详情

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老师,我们公司是船管管理行业的,现在手上接了外籍船舶管理业务,只对船舶的营运进行管理,就像船员的培训,船上备件物料的供应等,对于运什么货物。航行的航次我们是不管的,请问一下这样的管理费有没有增值税免税政策吖?#服务业#

会计宝 andy老师

财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (一)下列服务: 1.工程项目在境外的建筑服务。 2.工程项目在境外的工程监理服务。 3.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 4.会议展览地点在境外的会议展览服务。 5.存储地点在境外的仓储服务。 6.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 7.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 8.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (二)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。为出口货物提供的保险服务,包括出口货物保险和出口信用保险。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: 1.电信服务。 2.知识产权服务。 3.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 4.鉴证咨询服务。 5.专业技术服务。 6.商务辅助服务。 7.广告投放地在境外的广告服务。 8.无形资产。 (四)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (五)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (六)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 三、按照国家有关规定应取得相关资质的国际运输服务项目,纳税人取得相关资质的,适用增值税零税率政策,未取得的,适用增值税免税政策。无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。四、境内的单位和个人提供适用增值税零税率的服务或者无形资产,如果属于适用简易计税方法的,实行免征增值税办法。     查看详情

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劳务外包劳务票你知道几多个点吗?#服务业#

会计宝 梦梦老师

一般纳税人6% 小规模1%     查看详情

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私立幼儿园可以开票给公司吗?#服务业#

会计宝 哈哈老师

并不是和公司的业务,所以不能给公司开票     查看详情

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民非企业(协会)一般都是会费收入, 但公司本月开出项目服务费 这笔收入 , 我想知道分录要怎么填写 申报的时候需要缴税嘛#服务业#

会计宝 andy老师

如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税     查看详情

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上个月固定资产购买了 已做账 这个月发现有问题换了一个便宜的 有差额 怎么调呢#服务业#

会计宝 梦梦老师

可以将原来的红冲,重新入账     查看详情

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请问老师,融资咨询服务费开票大类要选什么?#服务业#

会计宝 andy老师

按照下面的开     查看详情

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请问各位老师 幼儿园收到街道财政局拨款的垃圾分类奖励,财务会计和预算会计应该怎么做分录呢#服务业#

会计宝 andy老师

财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入     查看详情

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总公司代分公司支付招标保证金,怎么做会计分录#服务业#

会计宝 andy老师

借:其他应收款 dai:钱     查看详情

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超市储值卡500元送一提纸,纸计入什么科目,分录怎么写#服务业#

会计宝 venus老师

销售费用     查看详情

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写字楼设备设施维护服务费,会计分录和摘要如何填写#服务业#

会计宝 andy老师

如果你们是物业公司,收到维护费发票,借:主营业务成本 dai:钱或者往来科目      查看详情

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在代理记账机构让财务做账,发现从未做过银行回单,就是往来款项,如何解决?能在以后每个月去做一部分银行回单吗?还是要从建账的第一个月开始从新补账呢?怎样合理,税务上说得过去吗?#服务业#

会计宝 andy老师

代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整      查看详情

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我们公司进口的商品有几片有质量问题,国外供应商给开了creditnote,怎么入账?#服务业#

会计宝 andy老师

应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出     查看详情

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纳税信用等级如何查询#服务业#

会计宝 venus老师

1、进入电子税务局。 2、点击页面左上方的【登录】。 3、点击【登录】后,输入用户名、密码、滑动验证条,点击【登录】。 4、再次点击【登录】后,选择企业名称,点击【企业进入】。 5、点击【企业进入】后,页面进入到系统主界面,点击【涉税查询】。 6、点击【涉税查询】后,点击页面左边的【纳税信用查询】。 7、点击页面左边的【纳税信用查询】后,右边会弹出选择框,点击【纳税信用明细查询】。 8、点击【纳税信用明细查询】后,选择需要查询信用等级的年度,选择需要查询信用等级的年度后,点击页面右边的【查询】;就可以看到企业的信用等级为几级了。 地区不同,可能会略有差异。      查看详情

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请问差旅费属于几级明细科目,#服务业#

会计宝 哈哈老师

差旅费一般属于二级明细科目     查看详情

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