高新企业相关问答-第1页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118403会计人，提问了196089 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师，利润表中的研发费用和高新研发费用辅助账里的数据应该是一致的吗？#高新企业#

答疑老师：andy老师

不一定，双方核算口径不同查看全部回复

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老师您好，我们是软件企业，技术部门的工资应放到哪个科目 #高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

是研发软件吗查看全部回复

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残保金申报 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，请问具体是什么问题呢？查看全部回复

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企业所得税季报表，附报事项，已计入成本费用薪酬，和实际支付薪酬，怎么填数 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，已计入到成本费用的职工薪酬取数，取应付职工薪酬科目dai方金额查看全部回复

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你好，我们公司没有申报上季度环保税处罚了50元，这个税务行政处罚会进行公示吗。对公司有影响吗，。其次，这个钱是员工自己拿的，可以不入公司的账吗。#高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这个一般没有公示查看全部回复

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老师，以个人专利入股，是否需要缴纳个人所得税？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

以个人专利入股需按“财产转让所得”缴纳个人所得税查看全部回复

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一个硬件和嵌入式软件和成的医用设备，最终使用端需要软件是作为硬件的配套产品，和最终使用端的合同和发票只能体现硬件的价格，但是生产商需要软件和硬件分别列明价格，合同和发票都是分别列明的，一共四层流转链条（生产商→一级经销商→二级经销商→最终用户），生产商→一级经销商这合同和发票都是设备和软件分别列明，一级经销商→二级经销商，合同就是只有设备（价格其实是设备和软件得成本价＋利润），软件在配置清单里面，我作为二级经销商应该怎么开发票 #高新企业#

答疑老师：andy老师

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补充，需要看签订的合同性质，如果是技术开发合同属于服务合同，比如合同中有约定开发过程涉及研究、设计、试制、测试等。如果合同约定购进一个现成的、已有的、标准化的产品或设备，属于销售合同。#高新企业#

答疑老师：andy老师

您好，有什么疑问吗查看全部回复

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我们母子公司，子公司为母公司提供技术服务，可以在技术部门备案登记开具免税发票。怎么开具发票才能让两个公司交税最小。母公司为高企一般纳税人，子公司为小规模纳税人。目前子公司为新开办企业，月销售额为50万元。求老师指教，怎么开具发票可以让两个公司缴税最少并且合规 #高新企业#

答疑老师：andy老师

你好同学，这个需要测算一下嗯由于子公司都是50万不能够享受免征增值税所以还是建议给母公司开具专用发票让母公司进行抵扣查看全部回复

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以前年份公司卖出去一台900万的设备，现设备出现问题，解决方案是1、维修原有设备2，额外赔付一套成本价100万左右的其他设备账务和税务上怎么处理 #高新企业#

答疑老师：安叔老师

维修计入当前费用，如果赔付设备，那这部分设备的计入营业外支出，查看全部回复

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免税技术开发合同，已经备案过，但发现前几年开票大类是信息技术服务*技术开发费，这个要紧吗？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

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请问按照第二张结算单60428的金额开出来的增值税专用发票正确吗？#高新企业#

答疑老师：哈哈老师

你好，没明白您是什么意思？查看全部回复

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公司清洁阿姨的属于劳务费，购买了工伤保险，缴纳了劳务个人所得税，这笔清洁费用怎么入账呢？#高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，记入到管理费用-保洁费就成查看全部回复

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本月支付专家劳务费1600元，忘记扣除代扣个税160了…支付了1600…该如何做账 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，那这个个税还收回来吗？还是你们承担了？查看全部回复

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我们公司采购一个设备和软件，然后再将设备售卖，软件作为赠送产品，采购合同和采购发票设备和软件价格都是分别列的，售卖合同软件写到了设备配置里面，没有单独列价，那我在向我们的采购方开发票的时候怎么开 #高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

售卖合同软件写到了设备配置里面，没有单独列价，那我在向我们的采购方开发票的时候怎么开，总价款是一定的，赠品软件需要跟设备开到一起，软件可以根据购进价款填，然后再加一行折扣栏查看全部回复

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老师，公司购进的以下产品，应记在哪个会计科目呢 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这个是买来干嘛用的呢？查看全部回复

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一般纳税人公司法人和小规模纳税人公司法人是直系亲属，电子税务局上没有关联，一般纳税人法人是小规模公司的财务负责人，会被认定成关联关系吗 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，仅是小规模公司的财务负责人，不会认定为关联关系查看全部回复

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想问下，如果研发产生的废料收入，怎么做账务处理 #高新企业#

答疑老师：andy老师

废料收入大么查看全部回复

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研发费用平时如何归集比较好 #高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

建研发支出辅助账查看全部回复

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一般人公司旅客运输服务怎么抵扣 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

您好，是员工的火车票吗？查看全部回复

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