悠悠老师 财务总监,会计师

4.73 459 次回答

擅长行业

商业 餐饮酒店 服务业

老师简介

从事财务多年。从出纳到财务经理到总监,实操经验丰富。税法熟悉,接触行业广泛。做过服装制造业/餐饮业/服务业等。

学员提问

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金税四期,对做账税务方面有什么要求#其他行业#

会计宝 悠悠老师

无特别要求。认真做好帐,不偷税漏税就可以。     查看详情

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工商年报股权变更了,是在22年变更,现在填写21的工商年报怎么弄#房地产#

会计宝 悠悠老师

不影响。因为工商年报填写的是2021年的变更。     查看详情

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公司租员工车辆 员工是否需要代开票给公司?还是直接用邮费充抵?#服务业#

会计宝 悠悠老师

需要去税务代开发票给公司 真实反映     查看详情

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做账按发票日期做账还是支出日期做账,如果是先支钱了 第二个月才拿到发票 应该怎么做账#其他行业#

会计宝 悠悠老师

先付款,未取得发票 可挂帐处理。如借:应收帐款一某公司 其他应収款 dai:银行存款 收到发票,再做相应的处理 如借库存产品 如借管理费用 dai应收账款 其他应收款等     查看详情

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法人从公司提款出去发工资可以吗?有工资签收单。#出纳#

会计宝 悠悠老师

可以的。如有可能,建议对公直接发。     查看详情

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老师,在确认个人所得税专项附加扣除的时候,有两个申报方式,一个是通过扣缴义务人申报 ,一个是综合所得年度自行申报,选哪个比较好呢,这两个分别是什么意思呀#其他行业#

会计宝 悠悠老师

通过扣缴义务申报,简单说,就是由单位统一代为申报。自行申报,就是自己下载个税App,自己申报。建议选择后者,真实性自己决定。     查看详情

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请问三栏分类账和多栏分类账如何填写?#初级#

会计宝 悠悠老师

你给的都是三栏分类     查看详情

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小规模纳税人,已经开票不含税金额4868499,第四季度开票不含税金额925248.7,年底要计提所得税,分录该怎么做,计提多少#其他行业#

会计宝 悠悠老师

你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税     查看详情

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会计凭证制单人调账太频繁会有什么风险吗? 公司给老板租房但是房东不配合代开发票直接入账了制单人有何风险呀#服务业#

会计宝 悠悠老师

只要是业务真实,调账合理,更换制单人无风险。 租房没发票,有其它资料(如付款单据/收据),可以入账的。 只是没发票不能税前列支。     查看详情

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公司一般户有流水但是一直没有做账报税,要怎么补呢?怎么操作记账和报税#服务业#

会计宝 悠悠老师

记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。     查看详情

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老师,你好 更改以前年度的个税,把以前的个税里面的收入工资改为0,这样一改的话,不就财务报表,企业所得税都得改吗,#其他行业#

会计宝 悠悠老师

可在软件更改申报个税数据(请参照当地税务机关) 另,报税工资应和账上的工资一致 所以,更改个税工资,帐上也要作相应调整。自然,报表/税都要作调整。     查看详情

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新建账套 未分配利润这栏的期初数要填进去吗?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

所有上期期末有数字的金额都要填上去。否则开帐不平。     查看详情

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老师我想问一下,广州的怎么申请区块链电子发票,能不能发一下申请流程呢,之前没有核定过任何发票票种#商业#

会计宝 悠悠老师

进电子税务局---我要报税---事项办理 涉及事项办理---发票---票种核定 发票票种核定申请表---按表填写企业情况。确定递交。等待审批。      查看详情

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每年12月份关账前,有哪些分录是必须要做的。或者说需要做的#商业#

会计宝 悠悠老师

一、年底,把本年本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润结转至利润分配科目。 二、需要结转的科目是损益类科目。 三、需要结转的会计分录有: 1、结转收入: 借:相关收入类科目(主营业务收入,其他业务收入,营业外收入等) dai:本年利润 2、结转成本、费用: 借:本年利润 dai:成本费用类科目(主营业务成本,主营业务税金及附加,营业费用,管理费用,财务费用等) 3、计算应交所得税: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 4。将所得税结转到“本年利润”账户: 借:本年利润 dai:所得税费用 5、本年利润结转至未分配利润: (1)将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 (2)如果是亏损: 借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润     查看详情

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我公司有一个员工工作中受伤了,我现金付了22422.3元,但保险公司赔了14150元,直接汇入公司账户上,那我的科目该怎么做?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3     查看详情

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老板想开一个批发和零售行业,经营范围怎么写,能包含全了#商业#

会计宝 悠悠老师

经营范围有固定内容,选择合适自己即可。全选,估计太多,涉及范围太广。     查看详情

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老师,建筑公司发工资,人有点多差不多20个人,每个人都是5000块钱,这样做得不得行,税务局会不会认为故意逃税#建筑工程#

会计宝 悠悠老师

只要是真实的,哪怕税务检查,能解释能证明是5000元。就无所谓,假如人为造假,后果如何难说。广州的企业,去年人数超10人,工资5000元,要求写说明。你可参考下。     查看详情

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我的账是这个工业的,按照每一张记账凭证而写下来的,我自己做T型账,是这样做吗?老师#其他行业#

会计宝 悠悠老师

是的。一个科目设一个丁字帐。     查看详情

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这个月已经在个税系统里面进行零申报了 现在申报期过了 法人这边说他要发工资 我需要更正申报吗 那会有滞纳金产生吗#出纳#

会计宝 悠悠老师

今天晚上12点才过申报期 你可根据实际 更正申报     查看详情

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老师我想问一下小规模纳税人、一般纳税人、非营利性组织的会计制度是怎样的嘛#其他行业#

会计宝 悠悠老师

会计制度是根据行业有所区分。 小规模纳税人和一般纳税人是针对缴交增值税方式不同而划分的。它们可以是同一会计制度。 目前有《小企业会计制度》《民间非营利组织会计制度》《村集体经济组织会计组织》等。 会计制度包括总说明/会计科目/会计报表种类等 因为内容比较多,建议你上百度深入了解下。      查看详情

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开给客户的发票是普票,收进来的进项发票是专票,是否可以勾选#建筑工程#

会计宝 悠悠老师

勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。     查看详情

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一般纳税人增值税月末计提分录是怎么样的,需不需要用到借:应交税费—应交增值税(销)贷:应交税费—应交增值税(进) 应交税费应交增值税(转出未交增值税)这一笔#商业#

会计宝 悠悠老师

月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。     查看详情

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想问一下,申领发票,大概多久能好,从昨天开始就显示申领中#其他行业#

会计宝 悠悠老师

不是首次。一搬5个工作日。     查看详情

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老师我准备从出纳接手一个小企业的会计,业务量不大,需要交接一些什么东西?#出纳#

会计宝 悠悠老师

交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。      查看详情

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老师,支付运输费的分录我看之前财务财务记的 借:应付 贷:应付 这样对吗#建筑工程#

会计宝 悠悠老师

难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。     查看详情

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您好,我们公司开具的发票公司名称与对方付款的公司名称不一致应该怎么做账#其他行业#

会计宝 悠悠老师

先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。      查看详情

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老师下午好,请问一下财务报表可以更正吗#其他行业#

会计宝 悠悠老师

可以的。进到电子税务局---我要报税---按期应申报----申报月份(调整到你要修改的报表月份),找出报表重新做。     查看详情

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进项发票如何抵扣?(流程)#出纳#

会计宝 悠悠老师

1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。      查看详情

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我问下会计做交接怎么做#其他行业#

会计宝 悠悠老师

交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。      查看详情

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老师,我想问一下,社保是怎么缴纳的啊#其他行业#

会计宝 悠悠老师

电子税务局---我要办税----税费申报以及缴纳---社保费管理---社保人员信息管理,按要求填写人员信息/购买社保工资。以后按月申报,缴费即可。这是广东社保缴费情况,其他地区请咨询当地的。     查看详情

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录入期初余额应该填在哪一行#工业制造#

会计宝 悠悠老师

就是你已填现金那一行     查看详情

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请问企业的存货,就是库存,在账上会出现什么问题?老板让我们写本单位的管理建议书,说了一嘴:要关注企业看是否有库存问题。但我不知道库存会出什么问题?库存不合适是会被税务部门稽查吗?是库存过多不正常?还是库存过少不正常?#商业#

会计宝 悠悠老师

1.帐上的存货是否和实际一致(数量/品种等) 2.存货的收入,发出,结存是否真实反映。如无发票,但有存货,是否暂估处理。 3.存货的管理制度是否完善。如入库/出库是否有签名。是否同一人等。 4待报废的产品帐上是否作处理。 5.存货占比流动资产是否过高,影响资金周转等。     查看详情

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老师试算平衡表,初期和本期发生额都平了余额不平,哪个地方出错了,还需要重头再排查吗#其他行业#

会计宝 悠悠老师

期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向     查看详情

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你好 我想问下 有好几张过路费发票 可以做到一个分录里吗?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

可以的。     查看详情

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现在买发票需要先在网上申领再去税务局买吗,还需要发票验旧吗#商业#

会计宝 悠悠老师

不是首次吧。先发票验旧,再申领。     查看详情

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老师,请问注册个体户需要核名吗#其他行业#

会计宝 悠悠老师

需要。     查看详情

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加油站开的电子普通发票,可以抵扣增值税还是所得税?#初级#

会计宝 悠悠老师

普通发票,不可抵扣增值税。 但作为费用类发票,计算所得税可以减少所得额。     查看详情

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利润表中的所得税怎么算的,老师,有具体的步骤吗?#商业#

会计宝 悠悠老师

能看懂上面的表格吗?左边有"加“减”号。按步骤即可。     查看详情

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报了第三季度的各种税,检查凭证发现其他应付款挂成应付账款了,可以直接修改凭证吗?还是要红冲重做#服务业#

会计宝 悠悠老师

这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。     查看详情

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老板每次报销很多票 做凭证写报销这天的日期还是分着写呢?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。     查看详情

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在买货汽车配件类,用现金去买,成本要怎么算?就是不开票#商业#

会计宝 悠悠老师

有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。     查看详情

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个体工商户自行申报个人所得税在哪申报#个体工商户#

会计宝 悠悠老师

找到下载的地方,找到自然人申报管理系统下载。     查看详情

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原材料科目,需要设置二级科目吗?#建筑工程#

会计宝 悠悠老师

一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。     查看详情

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一般纳税人开的增值税普票也要交增值税吗?#商业#

会计宝 悠悠老师

对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。     查看详情

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出租车机打发票能抵扣进项吗,员工市内交通报销#商业#

会计宝 悠悠老师

由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣.     查看详情

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老师我想问下小规模纳税人填增值税申报表 小微企业免税销售额填好后 那个免税额是按发票1%填 还是按3%填#其他行业#

会计宝 悠悠老师

开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收     查看详情

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老师,一般纳税人转小规模纳税人,需要什么条件呢?#商业#

会计宝 悠悠老师

(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。”     查看详情

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地址变更社保医保要变更吗怎么变更#其他行业#

会计宝 悠悠老师

广东省同一城市地址变更社保不需要变更。请咨询当地有关部门。     查看详情

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如何计提第三季度所得税?完整的会计分录应该怎么做?#商业#

会计宝 悠悠老师

借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税     查看详情

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本年利润余额在贷方 怎么利润分配在借方 又成亏损了#服务业#

会计宝 悠悠老师

利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。     查看详情

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2020年预收了一笔货款,并支付了一笔费用。刚好都是3万,当时没拿到回单,用银行流水入账没发现。2021年应该怎么做会计分录处理呢?这2笔钱都是2021年开的票。#服务业#

会计宝 悠悠老师

方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。     查看详情

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新开办企业的法人直接用手里现金支出购买的东西怎么做账啊#工业制造#

会计宝 悠悠老师

一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。     查看详情

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电脑实操是分开写得比较详细,我写的那样。为什么视频教的是更加简单#商业#

会计宝 悠悠老师

初学者写得详细容易理解。如一借一dai。熟悉了一借多dai或一dai多借都可以。但你出的凭证,明细科目不是很规范。     查看详情

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比如开票外加8个点,对方给我开13%的税率的票,是不是亏了5个点#其他行业#

会计宝 悠悠老师

一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏      查看详情

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期中建账,10月份收取是前几个月的邮费,我要怎么做?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

先确定前几个月是否公司已成立。如果成立了,邮费不大,直接做10月处理。     查看详情

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老师 你好 我想问一下 工资计提发放的一个时间 不知道我的理解对不对 麻烦您看看 举个例子:比如说我现在10月份 应该做的是9月份的账 写9月份的凭证分录 那我是不是应该先做发放8月份工资的分录 然后在做计提10月份的分录 然后9月份的时候做的是8月份的会计分录 发放的是7月份的工资 计提的是9月份的工资 是这个意思嘛老师 不好意思有点绕 麻烦您帮忙看看。#商业#

会计宝 悠悠老师

计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。     查看详情

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老师 你好 我想请问一下 公司开办超过6个月 公司没有材料采购和销货发票 对公账户只有员工工资和社保 ,可以做零申报吗?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。     查看详情

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去工商银行打印回单需要带什么东西,去税局代开发票需要准备什么东西#其他行业#

会计宝 悠悠老师

打印回单:带卡(财智帐户卡) 税局代开:身份证,委托书,合同(视金额大小)。前台填表。     查看详情

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免征增值税是当月入营业外收入还是次月?#工业制造#

会计宝 悠悠老师

当月。     查看详情

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公司给所有员工都缴纳了社保 但是个别员工需要买房申请买公积金 公积金费用全部由个人自费 这样公司可以单独给这一个员工交公积金嘛?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。     查看详情

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销售收入170万的小微企业,增值税6%,企业所得税大概是多少?#商业#

会计宝 悠悠老师

企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。     查看详情

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您好,老师!我想问一下,出纳日记账和报销单数字多写了怎么改正?#出纳#

会计宝 悠悠老师

出纳日记账错了?在日记账数字上划红线,重新写正确的数据。     查看详情

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我想咨询一下 公司开发票是出纳的岗位职责还是会计的? 有明文规定会计不能又开票又做账吗?#出纳#

会计宝 悠悠老师

没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。     查看详情

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我想问一下,一般纳税人9月的无票收入不小心多报了200,怎么办呀#其他行业#

会计宝 悠悠老师

在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。     查看详情

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老师好,养老按最低工资标准的60%是3200×8%也不得这个数呀?#建筑工程#

会计宝 悠悠老师

每个省市的购买养老保险工资基数不一样。无法考核你所说的工资标准是否正确,从表也无法看出是按最低标准购买。     查看详情

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为什么记账凭证做的负数#其他行业#

会计宝 悠悠老师

仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。     查看详情

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我想问一下--利润=收入-支出-成本吗?但是支出里面包含有成本费用的哦,还是利润=收入-(成本-支出)呢?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。     查看详情

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小微企业个人所得申报可以按实际工资收入申报吗?怎么以前申报收入都是0?#初级#

会计宝 悠悠老师

个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。     查看详情

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新入职一家公司,之前会计成本票是按委托加工做成原材料,我现在是按购销做,可以直接把原材料转成库存商品吗#商业#

会计宝 悠悠老师

看你业务的真实性。如果你是把原材料直接销售,可以转成库存商品。     查看详情

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请就餐300元左右的白条能入账吗?入哪个科目#房地产#

会计宝 悠悠老师

业务招待费。可以入账。但不能税前列支。     查看详情

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老师,问你一个问题,每月15号之前清盘,那这个月国家法定日放假,清盘延迟吗?还是15号之前清盘?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

延迟。如本月(10月),就是到26号。     查看详情

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账务系统自动生成的资产负债表不平,应该从哪里着手核对?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。     查看详情

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银行拿回单和拿账单是怎么操作,还有各种的办卡#出纳#

会计宝 悠悠老师

银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。     查看详情

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餐饮业的宽带年费记什么科目#餐饮酒店#

会计宝 悠悠老师

管理费用一办公费     查看详情

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新入职公司,社保缴纳专员能查出来之前的社保缴纳单位和时间吗#其他行业#

会计宝 悠悠老师

查不了。除非自己带上身份证去社保部门查。或者上网站查。     查看详情

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个体户季度不是要申报增值税和经验所得个人经营所得税吗?怎么申报?#个体工商户#

会计宝 悠悠老师

进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。     查看详情

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公司用私户发工资还需要报个税吗?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

如果你私户发的工资是在帐反映。那就一定要报。     查看详情

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老师,小规模怎么申请发票 ?首次申请 #其他行业#

会计宝 悠悠老师

在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。     查看详情

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零申报怎么在网上申报#出纳#

会计宝 悠悠老师

进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。     查看详情

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老师,咨询一个问题,法人需要发工资吗?法人不在单位上班#其他行业#

会计宝 悠悠老师

看公司的决定。沒有文件规定发或者不发。     查看详情

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在不?我想请问下工商年报没报异常怎么处理呢#其他行业#

会计宝 悠悠老师

请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。     查看详情

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小企业,人家给我们开的是专票,我们开出去的是普票,这样可以抵扣吗?#出纳#

会计宝 悠悠老师

小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。     查看详情

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