提问
# 租赁,转租,收入,发票,开票 #
租赁的场地有闲置，再转租出去，转租收入需要开租赁发票，发票上的产权证书栏是必填项，作为转租方开票可以填写产权证书吗？
# 分配,负数,调整 #
年末未分配收益负数需要调整拿
# 固定资产,折旧,支出,分配,提取,余额,负数 #
固定资产入的时候是公积公益金，折旧用的公益性支出，年末未分配可以用未分配收益按照规定提取公积公益金调平吗，然后年末应该无余额未分配收益负数可以吗
# 分公司,总公司,工资,法人,利润,亏损,财务,操作 #
你好， 我想问下我们分公司老总是在总公司发工资的，但是他派遣到分公司这边来管理，分公司的法人是我们这位老总，年底总公司给他发一笔钱，但是总公司利润那边显示亏损，所以让分公司财务发这笔钱 从来没有在分公司发过工资 怎么合规在分公司操作
# 个税,税率 #
为什么1月的个税税率只有3%，去年12月的税率有很多是10%呢？
# 工资,个税 #
老师，月工资一万五有三险一金，个税怎么计算
# 开,普票,进项税 #
开普票要做进项税额的转出吗？
# 结转,费用,主营业务成本,余额,负数 #
结转费用以后，主营业务成本余额变成负数怎么办
# 自然人,实习生 #
自然人扣缴端新增的实习生不小心登记成了雇员该怎么改？
# 明细账 #
明细账
# 贷方 #
老师，工会账，结余在贷方表示什么意思？
# 住宿费,销售额,劳务 #
住宿费放在应税货物销售额还是劳务销售额
# 即征即退,结转,增值税,会计分录 #
有即征即退项目该怎么记结转增值税的会计分录？可以举个例子吗？
# 小规模,一般纳税人,普票,无票收入 #
老师，1月份起小规模变成一般纳税人，现在有1个点，13个点的普票，还有无票收入，分别怎么填写
# 个税 #
老师，就是怎么才能避免个税？？员工不愿意交
# 进项税 #
进项税转出
# 一般纳税人,计提,增值税,销项,进项,结转,应交税费,未交增值税,余额 #
一般纳税人月末计提增值税，销项大于进项，怎么结转。如果直接通过借：应交税费—未交增值税，贷：应交税费—应交税费—转出多交增值税。结转，那么月末转出多交增值税那里不就有了余额吗
# 外贸,出口,外贸企业,开票,出口退税,报关,样品,报税 #
我是外贸公司，出口外贸企业，跟阿里巴巴平台，我这是用开票出口退税报关有关，不报关美元我没有开票，（样品之类不加票） 这个信息出来了，是什么意思？是不是平台里面有不报关美元订单都要报税？
# 报销,分公司,发票,总公司,报税,电子发票,增值税,抵扣 #
报销人开了分公司的发票，但是我们是通过总公司报税的，他的铁路电子发票还可以做增值税抵扣吗？想给他抵扣但是抬头不对
# 申报,经营所得,个税,汇算,表,亏损,季度,预缴,系统,退税,合伙 #
请问在申报经营所得个税时，如果这次汇算B表是亏损的，那么我们之前季度预缴时交的那个税是系统会默认退税吗？还是说这个税可以不退放在那儿，等来年的时候合伙人再多退少补？
# 小规模纳税人,公账,个人,财务,操作 #
我想问一下我是个老板，公司是小规模纳税人，我想从公账转钱到我个人卡里，大概20万，找个财务公司帮我操作，对方要3个点，合理么
# 增值税 #
增值税
# 开票,费用,进项,管理费用,预付账款,负数 #
上个月ETC没有开票直接做的费用，这个月票来了我直接冲上个月的进项部分可以吗，上个月我是借:管理费用 贷:预付账款 这个月票来了我可以直接借:管理费用 负数（进项部分的数）吗
# 退税,勾选,发票,系统 #
问下退税勾选发票在系统里面找不到，税号什么都没问题
# 个税,应付职工薪酬,做账 #
12月把个税放在应付职工薪酬了，1月怎么做账
# 专票,进项,销项,单位,合同,开 #
老师好，我想问，专票的，进项和销项单位不一样也可以吗？比如进项铝材，塑料制品胶条这种，进项公斤，销项按实际出货单或者合同开，条，米，件可以吗？
# 工资,发放,工资总额,社保基数 #
2025年12月工资2026年1月发放，12月的工资是作为2025年工资总额还是2026年的工资总额计算社保基数
# 分录,福利费,差旅费 #
公司设有食堂，员工市内出外勤延误吃饭，在公司标准以内实报实销，分录应该计入职工福利费还是差旅费
# 绩效,工资,申报,个税 #
2026年2月有一笔十三薪和年终绩效（年终绩效是从平时工资里面扣了10%）如何申报个税
# 做账,材料,进项票,比例,开 #
我做账想把材料进项票比例开90%可以吗
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