提问
# 销项,进项,结转 #
销项大于进项或者进项大于销项月末不结转可以吗？如果结转该怎么结转
# 咨询,工资,社保,公积金,个税,发放,申报,缴纳,工资表,调整 #
咨询一下，因为预发工资，上个月员工按旧的工资基数扣缴了社保公积金个税，工资已发放；下个月申报缴纳社保才发现，相当于上个月工资表里，社保公积金多扣了，请问下个月工资表应该如何调整，辛苦解答
# 一般纳税人,认证,勾选,增值税,做账 #
一般纳税人认证勾选的增值税怎么做账
# 做账,付款 #
怎么做账这个，付款方是我们自己公司
# 餐饮公司,公户,发放,做账,风险 #
餐饮公司，现在要从公户取2万元发放业绩奖励，如果我取现怎么做账？如果我转另一个员工卡里发放，怎么做账？推荐那种方式？那种方式没有风险？
# 社保,个税,缴纳,凭证 #
老师，你好，医社保，个税都由公司全部缴纳，这种怎么做凭证
# 质保金 #
质保金是什么?
# 保险,分录 #
公司后去车辆保险怎么做分录
# 保险,分录 #
公司购买车辆的保险怎么做分录
# 收入,应收账款,主营业务收入,应交税费,进项税,营业外支出,银行存款,零售 #
货物在运输过程中发生损失，请问我现在有两种情况，第一种为确认收入时 借：应收账款 100 贷：主营业务收入 91 贷：应交税费，进项税额 9 然后发生了损失时 借：营业外支出 100 贷：应收账款 100 最后收到赔偿款记借：银行存款 100 贷：营业外支出 100 第二种情况 确认收入时 借：应收账款 100 贷：主营业务收入 91 贷:应交税费 进项税额 9 中间发生损失不计，将他们计入零售，则借：银行存款 100 贷：应收账款 100 这两种情况有什么区别，有什么影响？
# 增值税申报,缴纳,货款,服务 #
增值税申报后缴纳信息里面有一个货款服务是为什么
# 采购,预付款,返利,付款,供应商,物流,结算,开具发票 #
采购商采用预付款账款形式采购货物预付款，可以使用返利和充值平台付款。供应商等待送货的物流结算单结算确定已送货后才开具发票。
# 物流,产品,销售,利润,比例,委托代销 #
我们是货代公司，B公司有客户资源，B原价从我们这购买物流产品，再原价销售给B公司的其他客户C。这些客户产生的利润，我们按比例分成给B公司。请问这算不算委托代销模式
# 投资,支付,代理记账,费用,开票,做账 #
公司为另外一家投资公司支付代理记账费用，且这笔费用不会还给我们公司，代理记账公司直接开票给我们公司，怎么做账
# 业务,出租,厂房,光伏发电,合同,发票 #
老师：今年3月份，我公司收到对方5万元，业务是我公司向对方公司出租厂房屋顶及基地内停车场等部分空余地块的高空区域，搭建光伏发电站。年费20万，仅付了5万，剩余不付了，我公司准备终止合同。这个能给对方开发票吗？项目是什么呀
# 发票,银行流水,分录,收入,费用,报表,负数,支出,长期待摊费用,成本 #
就是我想问下这个发票就是没有走银行流水，要怎么写分录，现在公司没有收入的，如果全部计入费用，报表全部是负数的，支出计入长期待摊行不行那请教一下老师计入长期待摊费用和把费用做成成本时的分录要怎么写如何写分录
# 电子税务局 #
电子税务局里面老提示这个，什么原因
# 制造行业,成本核算 #
在一个制造行业，公司是做铝电解电容的，我是负责成本核算这一块的，我是新入职的，我要怎么开展工作呢？
# 物流,产品,销售,利润,比例,付款,发票 #
我们是货代公司，B公司有客户资源，原价从我们这购买物流产品，再原价销售给B公司的其他客户。这些客户产生的利润，我们按比例分成给B公司。比如，B付款1w给我们购买物流产品，分成2K,我们开8k的发票给B公司可不可以?
# 发票,对公,支付,个税,个人,收入,风险 #
老师，我想问一下就是企业最近一直有返佣的情况，1.对方不会给我们开发票 2.我们也不可能对公支付代他们缴个税 这个要怎么解决好？可以内部写返佣申请，然后我们对公转给公司个人，公司个人再转给他不？ 没发票正规，但是如果对公给对方是属于他的收入，我们没报个税这个风险比没开发票还大！
# 发票,类目 #
团旗开发票开什么类目
# 发票 #
你好我想问下航空运输电子客票和开的发票金额为啥不一致
# 申报,个税,工资,工资表,发放 #
想问一下老师，9月份申报8月所属期个税，申报的是8月发的7月员工工资，那我做8月工资表的时候代扣个税一栏应该填8月份申报扣掉的个税，还是填10月份申报9月所属期发放的8月份的工资个税？
# 其他应付款,报销,福利费,分录 #
老师您好，我想问一下我之前收到的款计入了其他应付款中，我现在想用这个其他应付款去冲报销的福利费，分录我应该怎么做呢？
# 日用品,入账 #
员工在外地的连锁超市购物，有食品和日用品等，可以入账吗，怎么入账。是找票的，不是实际发生的。我们是觉得不合理，如果确实不合适入账，怎么用专业的术语拒绝呢
# 小规模,小微企业,所得税 #
小规模、小微企业，现在所得税怎么交
# 固定资产,账面价值,累计折旧,会计分录 #
我司出售固定资产不动产，原价300万，账面价值只有100万，累计折旧200，售价290万，要怎么做会计分录
# 专票,报销,发票,勾选,一般纳税人,统计 #
公司收到几张专票，但是暂时不知道是谁开的，后续可能需要报销，这种发票还能勾选确认吗，一般纳税人需要每个月勾选和统计确认
# 税局,研发费用,加计扣除,资料,明细 #
老师您好，请问一下，我们电子税局收到了要求上传2024年年度研发费用加计扣除留存备查资料，我们的资料没有那么明细，请问我们可以选择不享受研发费用加计扣除吗？
# 报销,普票,福利费 #
报销烟，是普票，是福利费嘛
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