提问
# 房地产,安装,电梯,垫付,费用,分摊,应付账款,余额 #
是房地产公司 我们在19年的时候因为其他三家公司的认为原因安装的时候损坏了电梯 我们考虑要交楼了就先垫付了修电梯的费用然后后续给电梯公司,然后将费用分摊给其他三家公司 我们收到了其他两家公司但都没有转应付账款里面去 就造成电梯公司现在账上还有余额 现在该怎么把收到的款转到电梯公司 减掉电梯公司账上的余额
# 报销单,摘要,做账 #
报销单上有几个摘要，做账的时候最后一个摘要咋写？
# 供应商,应付账款 #
老师，零星配件的供应商也是应付账款 吗？
# 个人,付款,出差,报销,做账 #
公司领导个人卡给员工付款，之后员工出差回来报销，我是应该先挂到员工名下吧，然后等老板个人卡做账时候再冲销对吗
# 固定资产折旧,表 #
老师，帮我看看固定资产折旧表
# 业务,做账 #
企业没有任何业务，是不是就不用做账了？
# 工作服,销售,人事,采购,财务,做账,销售费用,管理费用 #
公司买工作服1600元，32套，一人2套，单价50套/元。分给销售部，设计部，人事部，采购部，财务部。做账需要分部门做吗？比如销售费用，管理费用？
# 一般纳税人,增值税,申报 #
一般纳税人的增值税怎么申报
# 一般纳税人,增值税,申报 #
一般纳税人的增值税怎么申报
# 供应商,做账 #
我想问下供应商帮供应商开模的模具吸塑盒做账怎么做
# 仓库,账务处理,怎么处理,库存商品 #
不经过自我仓库，直接从上游发往客户全流程账务处理怎么处理？需要用库存商品吗？
# 仓库,账务处理,怎么处理,库存商品 #
不经过自我仓库，直接从上游发往客户全流程账务处理怎么处理？需要用库存商品吗？
# 业务,供应商,仓库,厂房,加工,账务处理,怎么处理 #
公司业务分为从上游供应商直发客户，和从仓库发货两种模式，从仓库发货的部分可能会涉及厂房简单加工，账务处理应该怎么处理更合规
# 办公室,个人,对公,发票,纳税调增,入账,摊销,管理费用 #
公司办公室租的个人的房子每年10000元，用公司对公转给房东个人钱，没有给开发票怎么办？要做纳税调增的话，正常入账的话每月还可以摊销管理费用吗
# 在建工程,暂估,转固,做账 #
在建工程暂估转固后与实际决算金额相差大怎么做账
# 企业所得税,计提,怎么处理 #
企业所得税多计提了，怎么处理？
# 计提,出口退税,其他应收,应交税费,应交增值税,进项税 #
计提出口退税，可以直接做 借 其他应收款/应收出口退税款 贷 应交税费/应交增值税/进项税额
# 签订,房租,合同,单位,开具,发票,支付,入账 #
今年已经签订房租合同，对方单位对方单位也开具全年发票，但我司未支付房租，我要转怎么入账
# 社保缴费基数,个税 #
请问2026年7月所属期的社保缴费基数出来了吗？没出来那我怎么报7月所属期的个税呢？
# 咨询 #
老师，可以电话咨询吗
# 个体户,查账征收,货款,微信,支付,入账,成本,公户,往来 #
你好，老师。朋友一家个体户查账征收，货款微信支付的，5万多，可以入账吗，还有一个他的成本没有走公户怎么入账，挂往来？
# 建筑行业,凭证 #
怎么做建筑行业凭证
# 发票,固定资产,清单,房租,租金,协议 #
发票提额必须提供固定资产清单和房租租金协议吗
# 餐饮公司,小规模纳税人,一般纳税人,专票 #
老师我们餐饮公司，从小规模纳税人转一般纳税人，但是我们取到的专票很少，这种事情要怎么办
# 单位,银行,承兑汇票,分录,应付,票据,承兑,应付账款 #
我们单位开了一张银行承兑汇票给别人，分录是不是借应付票据，贷银行，然后承兑到期的时候就借应付账款，贷应付票据
# 其他应付款,科目,供应商 #
其他应付款科目下级供应商怎么写？
# 预收 #
挂帐 挂借应收 贷预收 啥意思
# 其他应付款,科目,供应商 #
其他应付款科目下级供应商怎么写？
# 报销,费用,报销单,办公用品,差旅费 #
报销费用可以写一张报销单吗？比如购买办公用品，差旅费、及其他费用
# 房租,合同,季度,支付,长期待摊费用 #
公司10年的房租合同，房租实行整体定价，每一季度支付一次，应该用长期待摊费用吗
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