提问
# 做账,免税,进项税 #
还有老师，我做账的这家木耳厂，是免税的，但为什么还会有进项税额这些
# 发票 #
还有就是当时问过一次收到中石化油费发票的情况？
# 合同,总公司,发票,分公司,协议 #
请问我们公司购买饮用水，签合同是跟对方总公司签的，收款发票都是总公司。总公司离我们公司很远，负责送水的是其分公司，就我们公司旁边。这个有在补充协议里写明了分公司是负责送水。那请问送货单是盖总公司的章合适不
# 投资,申报,出资,比例,报送,明细,支付,进度款,费用,账户,做账,账务处理,发票,处理 #
2.1 甲、乙双方采用合作投资方式共同申报“xx项目”，双方暂不设立合作公司。 2.2本次调查评价预计经费共计¥200万元,甲、乙双方出资比例分别是70%、30%;3.1本次勘查经费由甲方按工作方案统一安排使用，定 期(每月)向乙方报送资金使用明细，甲乙双方共同审定。3.2项目进场后，甲乙双方按照出资比例支付项目费10 万元(甲方7万元、乙方3万元),用于项目进场及前期准 备工作；勘查进度款每月按完成工作量95%支付，经甲乙双 方按月共同审定后，7个工作日内乙方按前述2.2条款承担 比例将费用拨付到甲方账户，我公司为甲方，先收到3万元出资款，如何做账，后续如何账务处理，甲方需要给乙方开发票吗，处理
# 公户 #
老师。问一下就是公司正常运营公户要销户，是要排队吗？不是应该打电话预约就应该给我受理吗？
# 自然人,转让股权,会计,账务处理 #
自然人折价转让股权，公司会计如何账务处理？
# 银行,财务费用,销售费用 #
老师，银行信用证通知费是属于财务费用还是销售费用？
# 费用,进项税,抵扣,账务,调整,科目 #
你好麻烦问下，2023年一笔费用进项税不能抵扣，现在账务怎么调整啊，需要涉及哪些科目呀
# 开票,冲红,销项,负数 #
上月开票有误，下个月冲红了导致销项为负数，有什么影响吗
# 变更 #
变更
# 进项税额转出,分录 #
这个696.89进项税额转出的分录，是不是错了
# 结转成本,进口,原材料,销售合同,付款,开了发票,专用发票,做账,结转 #
你好我想问一下关于结转成本的问题，就是比如上个月我购进一批进口原材料10万元，然后同月签了一个销售合同11万元卖给别人。然后上个月她没有给我付款，这个月呢也没有给我付款，他要求我开了发票再付款，然后我给他开了一个专用发票，金额是3万元，我本月月底做账的时候结转成本的话应该结转多少钱呢
# 结转成本 #
你好我想问一下关于结转成本的问题
# 认证,行业,专票,付款,对公,账号,公账,发票,虚开,风险,保证金,收入,到账,电子税务局,开 #
公司属于检测认证行业，在网上开了淘宝店，客户再淘宝店下单，要求开公司抬头的专票，不清楚付款是不是公对公付过来，如果客户不是公对公付款过来，我们这边收款账号也不是公账，还能开公司抬头的发票给客户吗，会不会有虚开的风险；还有就是因店铺没有交保证金，淘宝收入还没到账，能先在电子税务局先开发票给客户吗
# 房地产,借款,利息,资本化,费用,税法,银行,同期贷款利率,抵扣,企业所得税,账务,处理,结转,商品,成本,企业所得税汇算,纳税调增,计提,支付 #
我们是房地产企业，目前项目是预售阶段，我们向其他非金融企业借款，借款利息20％，借款利息全部资本化，计入到开发间接费用中，我想知道，因税法规定超过银行同期贷款利率的部分不得抵扣企业所得税，那我账务上要如何处理，结转商品房成本时候是不是正常结转，如果要调出不得抵扣的利息是从发生利息开始年度企业所得税汇算调增吗，还是等项目竣工年度一次纳税调增？我们现在和向我们借款的企业借款并没有总金额，项目在建，借款还每年都在产生，利息是每年按每笔打款在计提，没支付过
# 利润表,制造费用,生产成本,科目 #
老师利润表里是没有制造费用，生产成本科目的吗？
# 房地产,借款,利息,资本化,费用,税法,银行,同期贷款利率,抵扣,企业所得税,账务,处理,结转,商品,成本 #
我们是房地产企业，目前项目是预售阶段，我们向其他非金融企业借款，借款利息20％，借款利息全部资本化，计入到开发间接费用中，我想知道，因税法规定超过银行同期贷款利率的部分不得抵扣企业所得税，那我账务上要如何处理，结转商品房成本时候是不是正常结转，如果要调出不得抵扣的利息是分期，还是一次性，是什么时候调增
# 利润表,所得税费用,负数,余额 #
老师为什么利润表里所得税费用这栏是负数，而余额表里本期发生却是正数
# 专票,付款,对公,发票,合同,虚开,风险 #
公司开了淘宝店，客户再淘宝店下单，要求开公司抬头的专票，不清楚付款是不是公对公付过来，如果客户不是公对公付款过来，还能开公司抬头的发票给客户吗，也没有合同，是不是有虚开的风险
# 发票,对公 #
公司开了淘宝店，客户再淘宝店下单，要求开公司抬头的发票，不清楚是不是公对公付过来，如果不是公对公付过来，能不能开发票
# 收入,开,发票,对公,转账,专票 #
企业在淘宝上开了店铺，收入要开发票，不确定是不是公对公转账，可以开发票吗，对方要求开公司抬头的专票
# 发票,销售方,纳税人识别号,税局,网站 #
收到的发票，销售方的纳税人识别号是15位，电子税局显示的就是同样的15位，但国家公示网站是18位，这张发票还能用吗
# 发票,销售方,纳税人识别号,税局,网站 #
收到的发票，销售方的纳税人识别号是15位，电子税局显示的就是同样的15位，但国家公示网站是18位，这张发票还能用吗
# 厂房,租金,账务处理 #
厂房租金的账务处理
# 自然人,股东,知识产权,实缴,股权转让,法人,税务局,个人所得税,资产,协议,截止,净利润 #
老师，自然人股东A在2月完成甲公司知识产权的实缴158万，这个月股权转让160万给甲公司的法人股东，税务局是怎么计算个人所得税呢？因为知识产权实缴没有资产评估报告，是股东们协议作价158万入股实缴，截止11月公司净利润是98万，我就担心到时税务局按转让价格160万来乘20%算个人所得税，那缴可多了。
# 电商,私账,进货,公账,报税 #
电商私账进货，公账卖出去，怎样合理报税
# 支付,工资,社保,计提 #
老师现在还有一个大问题，就是支付工资，代缴社保的时候，需不需要计提的问题?
# 会计 #
有专业会计老师解答吗？
# 股东,个人所得税,利润 #
我们公司现在有两个股东，其中一个股东本月刚加入，之前股东本月想退出，之前股东现在占比是20%，之前占比是100%，怎么交个人所得税啊，比如利润有1万，是1万×0.2，还是1万×0.2×02
# 利润表 #
老师利润表的模式一般都是固定的吧
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