提问
# 企业所得税,预缴,纳税申报表,营业收入,累计,成本,收入 #
1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：【2761835.2】元； 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：【3008850.95】元； 3.营业收入小于营业成本，可能存在少记收入的问题，请核实。
# 增值税,分录 #
补交增值税的分录怎么做
# 材料,产品 #
发出甲材料110000元，其中制造A产品耗用55000元，制造B产品耗用45000元，车间一般耗用8000元，公司管理部门耗用2000元
# 弥补亏损,表,系统 #
您好老师，第一张是2023年的年弥补亏损表，第二张是2024的。2024怎么感觉不对啊，系统自动出来的
# 个体户,工商,开具,普票,做账,银行存款,主营业务收入 #
个体户工商户开具不超额普票怎么做账呢？借：银行存款 贷：主营业务收入 可以吗？
# 亏损,抵扣 #
您好老师，我想问下我们公司弥补完亏损了吗到去年为止，这个表我看不懂怎么抵扣的…
# 入账,业务招待费,税局,认定,虚开发票 #
请问21年2月入账的业务招待费，2025年4月被税局认定为接受虚开发票并已入账，请问情况说明如何写？
# 入账,业务招待费,税局,认定,虚开发票 #
请问21年2月入账的业务招待费，2025年4月被税局认定为接受虚开发票并已入账，请问情况说明如何写？
# 认定,一般纳税人,开票,税率 #
老师你好我想问一下就是一般资格认定过以后，就是我认定期写的是4月，那就是4月就是一般纳税人了对吧，4月开票的话就按照一般纳税人的税率开是吧
# 季度,印花税,认定,按次,申报 #
报季度印花税，但是公司没有税种认定，可不可以按次申报金额填季度的金额
# 应交税金,应交增值税,小规模,营业外收入,记账凭证,凭证 #
借:应交税金 -应交增值税（小规模）1944.5 贷:营业外收入 1944.5 这个是去年12月份的记账凭证，今年发现这个凭证金额有误，实际金额是536.36，多做了1408.14，请问这个凭证今年怎么修改
# 申报,印花税,专票,进项,抵扣 #
老师，请教一下保函需要申报印花税吗？取得的专票进项可以抵扣吗？
# 股东,亏损,实收资本,借款,比例 #
请问股东要退出，是先按照亏损的金额补足实收资本，然后还有一笔借款也按照比例分吗
# 盈利,开票,费用,汇算清缴,分录,业务,成本,应付,暂估,做账 #
老师，我们是非盈利组织，去年还有未开票的费用，但去年也没转款，今年汇算清缴前开票并转款可以吗，分录如何做，去年我只简单写了借业务活动成本，贷应付暂估，这笔分录根据前面的情况如何更改，并做账呢
# 税务,咨询 #
税务问题可以咨询嘛
# 房地产,销售,季度,收入,电子税务局,普通发票,餐饮费,加油费,话费,个人所得税,申报,管理费用,风险 #
房地产销售企业销售接近尾声，本季度没有收入，电子税务局取得普通发票金额6974.77元，有餐饮费和礼品费2723，加油费，电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中，申报风险提示收入不能为0
# 计提,企业所得税,申报,以前年度,亏损,缴税 #
计提了企业所得税，申报时有以前年度亏损弥补。不需要缴税。那企业所得税还需要计提吗？
# 发放,补助 #
老师好 国有企业是否可以发放伙食补助。有什么文件依据吗。
# 现金流量表,进项税,商品,劳务,支付 #
我想问下现金流量表，就是里面所有进项税分到购买商品接受劳务支付里面吗
# 咨询,事务所,审计报告 #
咨询一下，收到事务所的审计报告，有没有需要着重检查的地方🌷
# 合同,材料,付款,成本,工程,做账,其他应付款,借方,贷方,其他应收,协议,查账,应收账款,怎么处理,纳税调增,处理,账务 #
我们公司是这样的: A是我们主公司 B是合资公司 c是发包方 B公司和c公司签合同 A公司买材料付款，成本也进了A公司， 最后工程也做完了，C公司没钱付款。就把房子直接抵给了A公司。B公司做账是做的其他应付款——A公司（借方） 贷方是其他应收款——c公司（贷方没问题） 现在老板的意思是怎么还倒差B公司钱？老板从A公司出的成本怎么办？（A，B只有一个协议，大概意思说这个工程成本是1000万） 现在B公司要查账，这个直接过户的房子成了B公司的应收账款，老板不乐意，怎么处理这个事情 我想的话:总不能A公司关于这个项目的成本纳税调增，再把成本算到C公司。还是仅凭一个协议处理账务，还是有其他办法
# 返利,优惠 #
@所有人  办理会员卡，%10返利，享受会员菜品优惠。 3.办理300元，消费不能超过240元。 4.办理400元，消费不能超过320 5.办理500元，消费不能超过400元。 6.办理600元，消费不能超过480元。 7.办理700元，消费不能超过560元。 8.办理800元，消费不能超过640元。 9.办理900元，消费不能超过720元。 10.办理1000元，消费不能超过800元。 11.办理1100元，消费不能超过880元。 12.办理1200元，消费不能超过960元。 如果我消费了260，充300为什么不可以返利？
# 蔬菜 #
会员菜 经典毛肚 68-15=53 相间肥牛 52-4=48 干丝肥肠 33-4=29 柠檬水 16-4=12 嫩鸡肉 26-4=22 羔羊肉 39-3=36 蔬菜拼盘 35-3=32 丸类拼盘 32-2=30 菌类拼盘 38-2=36 乌鸡卷 32-2=30 想问下怎么高效记忆
# 固定资产折旧,无形资产摊销,工资,会计科目,成本,制造费用 #
停产停工的固定资产折旧，无形资产摊销，生产员工工资计入什么会计科目?如果是需求不足，管理不善，计入营业成本?如果是季节性停产停工计入制造费用?如果是自然灾害计入营业外只出?
# 餐饮公司,小规模,工商,时间,厂房,投资,装修,账务,代账公司,做账,分录,建账 #
我想问下，餐饮公司是小规模的，这边公司工商时间是2016年，2024年9月份开始厂房投资装修，前面也有账务，老板说不管2024年的帐，之前是代账公司做账的，分录拿不回来，老板反复说不要管2024年的账这边说从2025年开始，这样的话，是不是从2025年家1月建账，上期的数据怎么填入作为我的初期数？
# 固定资产,汇算清缴,资产,原值 #
24年有出售了固定资产，汇算清缴时资产原值是填年初的金额还是填12月的金额？
# 返利,优惠 #
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# 公账,代收,分录 #
老师，我们公司用银联POS机帮别的公司收过2万元，第二天直接到公账上了，现在要归还这笔代收款，要怎么记分录呢
# 公账,代收,分录 #
老师，我们公司用银联POS机帮别的公司收过2万元，第二天直接到公账上了，现在要归还这笔代收款，要怎么记分录呢
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