提问
# 银行回单,个人所得税,社保,计提 #
本月银行回单显示的扣款金额（扣个人所得税金额和社保的金额）和上月底计提的对不上怎么办
# 加油,开具,电子普通发票,原始凭证,入账 #
扫描加油小票上的二维码去开具电子普通发票，忘了填税号，可以作为原始凭证入账吗？
# 会计,入账,怎么处理 #
2016年购入一台车，会计没有入账，现在补入账怎么处理
# 入账,折旧,计提 #
2016年购入一台车，怎么补入账，折旧怎么计提
# 专票,普票,更正,凭证 #
这个月专票做成普票了下个月如何更正凭证
# 生产成本,贷方,余额,怎么处理 #
你好 生产成本在贷方有余额怎么处理呀
# 个税,申报,工资,工资表 #
关于个税，我没绕过来，我好像弄错了，晚报一个月，你看下申报所属期1月算12月工资，2月所属期算1月工资，扣12-1月个税。3月所属期算2月工资，扣2月个税，2月个税算好了，扣完了，算3月工资表里个税扣2月个税，我是不是报错了？
# 暂估,分录 #
给企业做暂估，分录要怎么做啊？
# 社保,工资,基本工资,公积金,工资表,个税,申报,怎么处理 #
老师您好，想请问一下我司有位员工2月在其他公司购买了社保，本来约定的工资是7600，但是不买社保是其自身原因，就按扣社保后的金额作为其基本工资7130.86，公司为其买了公积金，所以工资表算的个税就是60.78元，但是个税申报时没交接清楚，申报按7600做的工资扣公积金，申报的个税是74.85，请问这个现在该怎么处理呢
# 对公账户,税局,退税,账务,处理,汇算清缴,申报 #
老师您好！公司对公账户被司法冻结，现在24年有一笔税局退税款，可以一直不退税吗？不退税是不是账务上就不需要处理？汇算清缴的时候正常申报就可以？谢谢老师！
# 对公账户,业务,收入,支出,季度,财务报表,资产负债表,利润表,现金流量表 #
老师您好！公司因为经营不善，对公账户被冻结后，从去年7月份开始就没有业务收入和支出了，24年第四季度的财务报表我是按照24年第三季度的数字来填报的，现在25年第一季度的资产负债表也是按照24年第四季度的数值来填报吗？利润表是不是都填0？现金流量表应该怎么填？希望老师给予帮助解答，谢谢！
# 保证金,个人,现金,退回,对公账户,做账 #
公司之前交了一笔保证金给对方，是以个人名义交的现金，现在，保证金退回到公司对公账户了，这个怎么做账
# 亏损,季度,盈利,弥补亏损 #
上年亏损，下年第一季度盈利需要弥补亏损吗
# 五险,做账 #
给员工交五险怎么做账
# 凭证,借方,银行存款,贷方,库存现金 #
一家企业收款凭证中借方是银行存款，贷方也是银行存款是不是不合理啊？其中一方可以是库存现金吗？
# 利润表,净利润,余额,表,本年利润 #
利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等，对吗？
# 资产负债表,电子税务局 #
手动资产负债表中长期应收款放在电子税务局资产负债表中的哪列
# 工资,个税,系统,申报,计提,小企业会计准则,汇算,调整 #
去年工资个税系统申报多了一万，计提时少计提了1万，导致账面少了1万，小企业会计准则，少计提的计提到今年。这样汇算要不要调整
# 工资,个税,系统,申报,计提,小企业会计准则,汇算,调整 #
去年工资个税系统申报多了一万，计提时少计提了1万，导致账面少了1万，小企业会计准则，少计提的计提到今年。这样汇算要不要调整
# 电子税务局,报税,咨询 #
老师：我正在电子税务局报税，麻烦咨询个问题吧
# 电子税务局,报税 #
老师：我正在电子税务局报税，有个小问题，你给看一下吧
# 系统,工程,软件,网络,咨询,技术服务,服务,设备,产品,销售,营业执照 #
许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机技术、软件科技、网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，计算机系统服务，物联网技术服务，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公设备、通讯设备的销售，安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
# 留底,结转,分录,应交税费,销项税,增值税,应交增值税,进项税,进项,销项 #
请问上期有留底税，我做的结转分录是 借：应交税费-销项税 8 应交税费-转出多交增值税 2 贷:应交增值税-进项税10 如果本月的进项是7，销项是8，该怎么做分录呢
# 采购,发票,开具,做账,处理 #
我们是纸箱厂，客户委托我们开模，模具为我方保管使用，所有权归客户。 我们去采购模具并取得发票3500元，我们又给客户开具了模具费发票 3500元 怎么做账务处理
# 开,时间,季度,发票,比例,虚开,地址,注册,电子税务局,开票,开具发票,进项票,税务,风险,行业,新办企业,建筑安装,零售,劳务,作废 #
特征一：开业时间集中，企业开业时间在国家推出便利化开业措施之后，主要集中在2023年一季度以后，自治区的新办高峰期，出现在数电发票全国推行后； 特征二：法财办等六员外省比例高，企业经营人员均为自治区外人员，部分企业四员高度关联交叉，空壳虚开特征显著； 特征三：联系电话和经营地址虚假，部分企业四员联系方式均为虚拟电话或空号，利用虚拟经营地址注册，皮包公司虚开特征显著； 特征四：跨省注册规避监管意图明显，涉嫌虚开企业利用新电子税务局远程完成全部开业开票流程，甚至相互开具发票取得进项票后，再向北京、上海等外地企业开具发票，规避税务机关有销无模型扫描； 特征五：企业向高风险行业集中，部分地区新办企业集中设立在建筑安装、批发零售、劳务用工等虚开骗税集中的行业，企业获取初始额度后，先开具发票而后短时间内大量作废，试探开票流程及额度； 特征六：部分企业开具发票的IP地址全部为自治区区外，与注册地址不匹配。
# 入账,管理费用,低值易耗品,银行存款,办公桌,固定资产,分录,折旧,计提,会计准则 #
去年入账时：借：管理费用-低值易耗品 贷：银行存款，实际这批办公桌不属于低值易耗品而是固定资产，那么今年怎么转人固定资产 入账分录怎么做？折旧怎么补计提？企业会计准则
# 印花税,申报,按次,报表,年报 #
印花税补申报去年整年的，所属期选择24年12月31号那一天，按次，现在补申报会不会影响去年的报表，年报还没报？
# 工程,合同,印花税 #
老师，农业公司建房屋工程合同要交印花税吗？
# 社保,工资,扣除,发放,账务处理 #
老师您好，就是如果员工，他是在另外公司交的社保。在我们公司按约定工资金额扣除社保后发放工资，怎么进行账务处理呢
# 社保,余额,账务处理 #
社保有可抵缴余额，涉及到的账务处理有哪些？
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