会计问题专题频道-第20页-会计宝

# 财务,服务,事业单位,住宿费,工资,报销,报销单,结算,管理费,费用,开票,税目,系统,操作,合同,资质 #

A是政府B的财务科是服务于A的事业单位现在B派人去C工作派出去的这些人产生的住宿费工资等需要给B的财务科进行报销B在拿着这些报销单去找A结算B在中间收取10%的管理费现在B考虑的是如何对这些费用开票开什么票属于什么税目差额还是全额开票怎么在实际系统操作中落实因为合同中没有明确约定如何结算有没有资质开票开完之后税审有没有问题

# 财务,服务,事业单位,住宿费,工资,报销,报销单,结算,管理费,费用,开票,税目,系统,操作,合同,资质 #

A是政府B的财务科是服务于A的事业单位现在B派人去C工作派出去的这些人产生的住宿费工资等需要给B的财务科进行报销B在拿着这些报销单去找A结算B在中间收取10%的管理费现在B考虑的是如何对这些费用开票开什么票属于什么税目差额还是全额开票怎么在实际系统操作中落实因为合同中没有明确约定如何结算有没有资质开票开完之后税审有没有问题

# 单位,开票,操作 #

老师，新单位第一次开票怎么操作？

# 销售,产品,收入,应交增值税,销项税,免税,农产品,账务处理,增值税,调整,记账 #

公司销售产品记收入和应交增值税-销项税，后发现部分为免税农产品。如何账务处理，增值税如何调整记账

# 劳务,服务,开票 #

劳务人员提供服务，怎么开票

# 社保,保险,单位,缴纳,表格,报表 #

我现在倒算一下，2024年算2023年的各类社保保险计算单位缴纳的部分，是算 2023 年 1.1 到 2023 年 12.31 的数据对吧，我自己表格算出来是 34521.06，报表数据是 34026.06，相差 495 元不知道差在哪里

# 个税,记账 #

公司承担个税怎么记账

# 工资,申报,社保,调整 #

年度缴费工资申报如果申报的平均工资低于后续的社保新基数可以再调整吗还是就是按照这个这次申报的平均工资来算

# 咨询,办公室,往来款,发票,费用,操作 #

您好，咨询一下，外地弄个办公室，提前给负责人打了20万，当时挂了往来款，请问后续负责人陆陆续续提供发票，然后我按消费项目转入费用，这样操作可以的吧，谢谢🙏

# 沥青,固定资产,长期待摊费用 #

公司修路，对道路铺了沥青，需要计入固定资产吗。可以计入长期待摊费用吗？

# 汇算清缴,研发费用,高新企业,税局 #

老师，汇算清缴的时候有研发费用但是没有申请高新企业，税局会找我们吗？

# 出资,费用,支出,开具,服务费,发票,服务,资质 #

请问有一个项目，甲乙双方共同出资50%运营，甲方作为主要运营方产生必要的费用支出，项目结束后有分成的情况下，约定乙方开具6%的服务费发票给甲方，请问这样合理吗？乙方是同行有服务资质的企业

# 工商年报,注册资本,变更 #

做工商年报上年的注册资本变更了，需要在那个地方填写嘛？

# 业务,酒店,工程,外包,人工费,个人,服务费,申报,个人所得税 #

公司业务主要是连锁酒店的弱电智能化工程，项目施工外包，这几年一直都是直接人工费付个人，用途写“服务费”，金额也不小，大几十万到小100万，也没申报个人所得税，这种临时人员要申报个人所得税嘛

# 发票,普通发票 #

您好，增值发票和普通发票有什么不一样

# 外贸,出口,国外,付款,报关,开票,做账,发票,账务 #

你好，我们是外贸出口公司，我们的国外客户有时付款是通过其他国外公司户头付的，比如我们的伊朗客户A,付款时是通过土耳其公司B付款，我们公司报关用的B公司，开票和做账时是A这样可以吗？（报关B，发票A,账务上A）

# 虚开发票,更正,企业所得税,汇算清缴,申报,申报表 #

请问由于虚开发票更正了2021年企业所得税汇算清缴申报，如何更正往后年度的申报表

# 汽车,维修,财务,外账,代理记账,记账,报税,交税,小规模,应付,明细,财务软件,凭证,发票,付款,建账,出纳,会计,库存,零件,固定资产,记账凭证 #

汽车维修店，公司经营5年，没有财务，外账代理记账公司记账报税，不用交税，小规模，目前接内帐登记收支应收应付明细，内帐需要怎么用财务软件记账做凭证，没有发票啥的，附带单据只有工单收款付款流水，问老板要外账数据建账，说外内不一样，让我自己琢磨，之前只有出纳经验，没有会计经验，不知从何下手，库存量乱的只有比较多的零件有大概数，固定资产无法估值了，上一年的应收应付也是大概数，不确定，太久了，老板也不知道说让我理今年的，之前保用管但是怎么做记账凭证呢，怎么理，有没有汽车维修店的财务，教教我应该怎么弄呀

# 小规模,应交税费,应交增值税,一般纳税人,科目,销项税 #

老师，你好我想问一下就是小规模应交税费-应交增值税，现在我变成了一般纳税人要添加三级科目应交税费-应交增值税下边的数据全跑到了应交税费-应交增值税-销项税额里边

# 制造业,销售,库存,开票,结转,半成品,科目,成本,完工,加工,人工费,电费 #

关于制造业停产一年，停产期间有销售，现在处于账上无库存，实际有库存，一旦销售客户要求开票，无库存结转的问题怎么解决。之前一直没有半成品这个科目，账面上也无库存，实际是有半成品的，所有的成本全进了成品，因为停产暴露出问题了，已完工的半成品还有很多（有的完成50%，有的完工90%），都是需要后续加工才能销售，后期销售都面临没有库存结转，成本就只有后期的人工费，电费，物耗这些了。

# 分录,做账,社保,工资,管理费用,计提,应付职工薪酬,科目 #

老师，可以帮我看一下我冲减的分录对不对？1-3月前面做账社保跟发工资都是直接走管理费用，没有计提，没有通过应付职工薪酬科目。3月工资我在4月补计提了，大概就是这么个情况

# 年报,季度,申报,申报表 #

企业年报和季度申报有些不一样，季度申报表还需要更改吗

# 租房,发票,入账 #

您好，就是我们跟别人租房，有开总金额发票，但是他也给我们分割联，这种是什么意思，怎么入账，他把总的金额分割出来了

# 租房,开,发票 #

你好，就是我们租房有开发票，但他给我们呢

# 应付职工薪酬,余额,汇算清缴,调整 #

老师你好，请问应付职工薪酬有余额，汇算清缴的时候要调整吗

# 汇算清缴,广告,支出 #

老师，请问汇算清缴需要调30多万，一般都在哪里调？去年没有广告和招待支出

# 专利,代理费,管理费,科目 #

老师请问专利代理费记到管理费哪个科目？

# 采购,签订,销售合同,发票,税前扣除 #

老师，我们采购煤炭是生产石膏粉用的主要燃料，签订煤炭销售合同，发票开回来的项目名提称为 *原煤*褐煤，可以税前扣除吗

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