提问
# 账户,对公 #
我们有个子账户，对公户，之前都没拉过流水，今天拉了流水，我直接录到这个月没事吧
# 事业单位,电脑,付款,开,发票,分录,资产,固定资产,折旧 #
行政事业单位，去年购入电脑，电脑已经拿来使用。今年付款开发票。请问如何做分录？该电脑未入资产平台，现在计入固定资产是否需要补提折旧？如何做分路？谢谢啦
# 小企业会计准则,资产减值损失,会计,报表 #
小企业会计准则，没有资产减值损失，会计报表填哪里
# 税费,付款,凭证,借方,应交税费,贷方,银行存款,支付,平账,其他应付款,做账 #
6月份账上有一笔税费付款凭证，借方应交税费1000，贷方银行存款1000。实际6月没支付。月底对账没发现，为了平账，做了一笔借方其他应付款-1000，贷方银行存款-1000。在7月才支付了这笔税费，那在七月应该怎么做账
# 申报,收入 #
虾皮 temu平台以什么数据申报收入啊
# 结转 #
本期盈余上一年度没结转，怎么弄
# 折旧,做账 #
老师，这个公司车子6月的账期已经全部折旧完了，后续还要怎么做账？
# 工资,记账,时间,支付,凭证 #
财政统发工资，记账时间是以实际支付时间为准还是以财政直接支付凭证时间为准
# 开票,付款 #
我们有关联公司相互开票，领导问去掉内部相互转的应收是多少，我这个是付款给关联公司，管理公司开票给我的
# 税局,退款,所得税,到账,财务,处理 #
收到税局退款我们交的25所得税款 我们收到账该如何进行财务处理
# 税局,所得税汇算,退款,退税 #
收到税局2025年所得税汇算退款 我们收到退税应该怎么做
# 服务,发票,单位 #
餐饮服务发票，规格是1，单位是1，数量是1，可以吗？
# 小企业,保证金,负数 #
老师，小企业期货问题，小企业只做平仓盈亏，持仓的不做，为什么我的期货保证金出负数，我本金转回公司，还赚了1百多也转回公司，怎么出负数呢？都按平仓盈亏做的，感觉不对，请老师帮助 有接待的吗
# 运费,会计分录 #
这笔运费会计分录怎么写
# 支付,应付职工薪酬,累计,借方,工资 #
实际支付给职工的应付职工薪酬是 累计应付职工薪酬借方 还是应付职工薪酬-工资的借方
# 咨询,股东,股权,操作,工商,变更 #
想咨询下：以前有四个股东，现在一个股东退出了，要把股权分给了其他三个股东，需要怎么操作？是在工商那边变更就可以了吗？
# 租金,进项,专票,做账 #
老师，你好，26年6月一次性付了26年7月到27年6月一年的租金，并取得对应的进项专票，请问怎么做账适合
# 暂估,分录,成本,银行,发票,红冲 #
老师 之前暂估的分录 借成本10 贷银行10,现在发票收到了怎么红冲做新的
# 异地预缴,抵扣,做账,余额 #
你好 老师 我们企业当时异地预缴了税款,然后实际抵扣了777.07,但做账的时候没有体现出来777.07,账上一直留有余额24.58,应该怎么做
# 分录 #
收到扩岗补贴用什么分录？
# 安装,发票,工资 #
老师付他们这种安装费没有发票，可以做进工资不？
# 免税,业务,专票 #
我们做免税业务的，有时候会收到专票
# 申报,个税,工资,实发工资,收入,更正,退税,分录 #
你好，老师，事情是这样的，我在申报3月个税的时候，当时公司有位员工离职了，但是工资已经发给他了，但他的工资是需要交个税，所以我就把个税加到工资里一起申报，反推也等于实发工资，但是员工觉得他的收入增加了，我就以实发工资申报，当时扣的个税是171.02，更正之后的个税是165.89，多扣了5.13，也没有退给公司，我也没有事情退税，那我现在做分录应该怎么做的，求老师指导
# 社保,缴纳,扣除 #
有个员工，社保在别的公司缴纳，每个月发16000，其他扣除项什么的要在这边扣吗？
# 应付,营业外收入,缴纳,企业所得税 #
上次有笔应付欠款，没人要了，做到了营业外收入了，这是不是要缴纳企业所得税啊？
# 应付,营业外收入,缴纳,企业所得税 #
上次有笔应付欠款，没人要了，做到了营业外收入了，这是不是要缴纳企业所得税啊？
# 合同 #
合同扫描件，骑缝章，有的页是红色的，有的页是黑色的，可以吗？
# 会计分录 #
我们是做农业的,平时自己购买食材给员工做饭,购买的员工衣服 鞋,会计分录怎么写？
# 做账 #
手工做账该怎么做
# 电商,境外,发票 #
老师问下，我们做跨境电商的，跟境外合作的这种形式发票，需要交印花吗
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