提问
# 单位,采集,服务,研发费用,加计扣除,明细,表 #
老师，麻烦问下请外部单位提供样本采集和数据标注服务，计入研发了，研发费用加计扣除明细表，属于哪一类
# 发票 #
在自助机上开的发票怎么会显示未履行扣缴义务
# 工商年报 #
老师 工商年报怎么验证码登陆？
# 企业所得税,汇算清缴,职工薪酬,支出,纳税调整,明细,工资薪金,账载金额,计提,工资,发生额,实际发放 #
企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗?实际发生额是指公司实际发放的工资吗?
# 季度,结算,佣金 #
季度结算的佣金，需不需要摊到每月？
# 法人,银行卡,转账,交税 #
公司法人的私人银行卡有大额转账要交税嘛
# 咨询,合伙,报税,季度 #
您好，我还有个问题需要咨询，有限合伙公司需要报税吗？按月还是按季度？🌷🌷
# 企业所得税,汇算清缴,公式,表 #
有没有25年企业所得税汇算清缴的填报公式表
# 咨询,差旅费,报销 #
老师：咨询一个差旅费报销的问题。我们经常外出，下乡，加一次油可能跑好几次，每次出去的人可能也不一样，这种情况，该怎么弄呢？
# 汇算清缴,企业所得税,借方,余额,损益,调整 #
我做完 2024年汇算清缴以后，应交企业所得税借方有余额，我又做损益调整，企业所得税借方又增加一个金额对？
# 小微企业,汇算清缴,成本,暂估,发票,年报,税前扣除 #
老师，你好，请问下小微企业汇算清缴得成本有实际发生做了暂估，未取得发票，做年报的时候能做税前扣除吗
# 预付账款,时间,怎么处理 #
预付账款长时间挂账怎么处理？
# 企业所得税,税负率 #
24年企业所得税税负率
# 代收,服务费,发票 #
老师，您好。我们甲方跟我们有个平进平出代收项目，业主给100元服务费给甲方，甲方给100给我们，相应发票都是100，但是他说他额外收取0.54%税，这是啥税，
# 股权,变更,申报,工商年检 #
公司在2025年4月股权发生了转移变更的情况，请问现在我申报2024年工商年检是根据2024年为变更的数据申报还是根据现在已经变更的数据申报？
# 汇算清缴,暂估,成本,应付账款,余额,调整,暂估成本,发生额 #
老师，汇算清缴发现有前年暂估的成本，那汇算清缴24的需要按照应付账款暂估余额全部调整，还是调整24年暂估成本的发生额
# 设备,申报工资,社保,私户,年报,风险 #
公司挂靠了设备但是没有申报工资，社保费会以私户转给公司，这种年报的时候需要调增社保费吗？调增的话会不会有风险
# 货款,开,发票,退回,风险 #
老师，，有一家客户让我公司把已收到的货款，未开发票的金额原路退还给他们，然后他们在用另一个公司把退回去的货款，付给我们，这有什么风险吗？需要双方做什么手续
# 小规模纳税人,暂估,管理费用,其他应付款,做账,汇算清缴,发票,分录,怎么处理 #
小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理
# 报表,其他综合收益,税务,小企业会计准则 #
老师 报表上权益里有其他综合收益数据，但税务还是沿用小企业会计准则，故没有其他综合收益栏次。那这个其他综合收益的数据该怎么填写进税务报表？
# 时间,折旧,税法 #
老师：我们公司购买一架旧的直升飞机，飞机出厂时间是2016年，请问这架直升机折旧年限还是按照10年吗？税法有没有强制？
# 发票,增值税 #
形式发票的增值税我怎么计算呢
# 劳务费,申报,汇算清缴,工资薪金,综合所得,税率,预缴,工资 #
按劳务费申报，是不是最后汇算清缴的时候跟工资薪金一样，适用综合所得的税率，只不过预缴多，最后汇算清缴完跟直接按工资、薪金申报结果是一样的
# 报销 #
您好，请问这个可以报销吗
# 外账,库存,汇算,费用,结账,成本,季度,预缴,更正,退税,销售费用,利润,表,财务报表,申报,专管员,报表 #
先声明一下 外账 库存不真实，在做24年汇算的时候，无票费用调增的太多，我就反结账到24年12月，人为增加了成本， 这样第四季度预缴的就多了，如果更正第四季度预缴表的话要退税 ，我没改 我就又把24年12月的销售费用减少了，把利润和预缴表的利润调成一样的了， 然后第四季度的财务报表就按照更改过的账申报的， 24年汇算就按照更改过的账做的汇算 只申报没有扣税， 然后专管员说24年不合理的成本不让扣。让补税，我就直接在汇算的表里面把成本改回原来的第四季度预缴里的成本一致了 现在麻烦的是账 和24年的报表要怎么改？
# 设备,租赁,个人,转账,往来款,工资,税务 #
我是经营机械设备租赁，然后额和个人的转账就是5000以下，有几笔转账嗯，他也是属于临时雇用的，然后我是在挂做往来款比较合适，还是工资啊，如果做工做往挂往来款的话会不会我是经营机械设备租赁，然后额和个人的转账就是5000以下，有几笔转账嗯，他也是属于临时雇用的，然后我是在挂做往来款比较合适，还是工资啊，如果做工做往挂往来款的话，会不会引起税务的注稽查的注意？
# 库存商品 #
库存商品有0.01的赤字
# 小规模企业,结算,账户,做账 #
我司是小规模企业，在公司门口设立了自动洗车机，平台会抽成10%，剩下的每日会结算到公司账户上，请问如何做账
# 一般纳税人,缴税 #
这边想升为一般纳税人，想看看缴税这边差异
# 工商年报,社保 #
老师，工商年报社保怎么取数？
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