提问
# 咨询,租赁 #
老师：昨天咨询你的沙场200万租赁费还有个小问题，你在帮解答下吧
# 折旧,固定资产,原值 #
已经折旧完的固定资产现在要大修，是计入固定资产原值吗？
# 折旧,固定资产,原值 #
已经折旧完的固定资产现在要大修，是计入固定资产原值吗？
# 折旧,残值,固定资产,原值,做账 #
已经折旧完只剩残值的固定资产，现在大修，基本是原值的一半，怎么做账？直接计入固定资产原值吗？
# 电商,库存商品 #
电商公司由工厂直接发货？电商公司还要做库存商品吗？
# 服务费,销售,设备,服务,处理,申报,发票,视同销售,报税,业务 #
甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备
# 服务费,销售,设备,服务,处理,申报,发票,视同销售,报税,业务 #
甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备
# 服务费,销售,设备,服务,处理,申报,发票,视同销售,报税,业务 #
甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备
# 服务费,销售,设备,服务,处理,申报,发票,视同销售,报税,业务 #
甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备
# 个体户,做账,个体,核定征收,建账,固定资产,资产,期初,发票 #
个体户转企业后怎么做账，做个体时是核定征收没有建账，那现在转为企业，建账的固定资产等那些资资产项目，是直接估算金额录期初吗？没有发票喔。转型后之前的账要补上吗？
# 应付职工薪酬,工资,管理费用,福利费,职工薪酬,支出,纳税调整 #
老师我想请问一下，应付职工薪酬-工资的金额，一部分列到了管理费用-工资，一部分列到了管理费用-福利费，那我职工薪酬支出及纳税调整表里的工资是不是填管理费用-工资的金额？
# 营业收入,成本 #
个 体户只有营业收入没有成本可以吗？
# 工资,发放,社保,做账 #
您好，公司离职的员工，目前还有工资未发放，用于补缴2024年7-12月社保款，不够的部分由公司缴，请问要怎么做账
# 建筑公司,征税,预收,银存,预收账款,入账 #
建筑公司不征税预交2个点。比如预收100万。预交2个点的税 借 银存 100 贷 预收账款 100 预交2个点税该怎么入账呢
# 发票,操作 #
老师，问一下哈。就是我们跟一家小公司合作，也就是它相当于是我们的代理商。收款是我们收，然后每月返款给他们，他们给我们开发票，我们给他打款。这样的做法合理吗？还是代理商之间还有其他操作方法吗？
# 计提,工资,社保,明细分类账,应付职工薪酬,调整 #
您好，老师 我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了，导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上，这个账该怎么调整
# 计提,工资,社保,明细分类账,应付职工薪酬,调整 #
您好，我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了，导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上，这个账该怎么调整
# 计提,工资,社保,明细分类账,应付职工薪酬,调整 #
您好，我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了，导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上，这个账该怎么调整
# 普票,做账 #
营销中心网费开的普票如何做账
# 公车,报销,科目 #
我们公司没有公车，出行办公都是用的员工的学车子报销油费，油费计入什么科目
# 公车,报销,科目 #
你好，我们公司没有公车，每次出行都是用的员工的车给报销油费，油费计入哪个科目
# 收款单,负数 #
A借B的钱，B直接把钱付给C，为什么B要做一个收款单，金额为负数（B也欠A的钱）
# 小规模纳税人,小型微利企业,期间费用,咨询费,明细,表 #
小规模纳税人，是小型微利企业。2024年有期间费用咨询费。我想问一下，期间费用明细表A104000这个表可以不填写吗？
# 开具,会展,服务费,发票,账务处理 #
你好老师，我们公司开具一发会展服务费1800元的发票，但款还没有收到，该如何账务处理？
# 上期金额,季度 #
请问上期金额是指2024年第四季度的金额吗
# 查账征收,个体户,季度,发票,开,利润,增值税,销售额,经营所得,成本,收入 #
查账征收个体户 第一季度取得发票合计90w 第一季度开出发票13w 实际第一季度利润合计25w 问1:增值税销售额应如何填报？ 问2:经营所得成本和收入应如何填报？
# 建筑公司,发票,备注,进度款,开具,入账,会计分录 #
本公司是建筑公司，收到一张门窗发票，无数量单价，只有总金额，备注栏为门窗进度款，此发票开具合规吗？要怎么入账，会计分录怎么写？
# 个人,借款,投资,亏损 #
老师我们公司向个人借款600万，到其他公司投资一个项目，现在这个项目亏损，我们公司应该怎么做这个账啊
# 财务报表 #
财务报表
# 费用,报表,科目 #
“待摊费用”对应的报表科目是哪个
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