提问
# 代账,行业 #
代账行业如何对账？
# 出口退税,申报,报关,发票,资料,税局,退税 #
老师想问几个问题1. 出口退税在申报EXW的模式下，必须要求提供报关发票等资料吗？我在跟税局沟通过程中，他们说要作为一个必须资料提交。 2.客户下订单是FCA模式，我们实际是EXW模式，所以报关资料按照EXW模式做的资料，但是提供给客户的商业发票里面必须要写FCA，现在有两个疑问点，一个是这样做资料对退税有没有影响？另一个是可以给税局不提供商业发票吗？主要现在出口退税查的也很严格，我怕税局纠字眼。 3.EXW模式，我们主要提供哪些退税资料？
# 出口退税,申报,报关,发票,资料,税局,退税 #
老师想问几个问题1. 出口退税在申报EXW的模式下，必须要求提供报关发票等资料吗？我在跟税局沟通过程中，他们说要作为一个必须资料提交。 2.客户下订单是FCA模式，我们实际是EXW模式，所以报关资料按照EXW模式做的资料，但是提供给客户的商业发票里面必须要写FCA，现在有两个疑问点，一个是这样做资料对退税有没有影响？另一个是可以给税局不提供商业发票吗？主要现在出口退税查的也很严格，我怕税局纠字眼。 3.EXW模式，我们主要提供哪些退税资料？
# 增值税,税率,城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加,水利基金 #
老师，我的增值税税率是3%，城市维护建设税是3.5%，教育费附加是1.5%，地方教育费附加是1.5%，水利基金是0.06%，那我的综合税率是怎么算的？
# 土地,租赁合同,使用权资产,发票,合同,调整 #
签的一个7年的土地租赁合同，做的使用权资产的账，每年按时交地租，今年因为没钱交，所以对方今年没有把地租给我们，也没有开给我们发票，合同对方也没说终止，那我要不要调整这部分使用权资产呢？
# 咨询,账户,公账,支付,报销,私账,平账,税务 #
老师，你好，有个问题咨询下。，我们有2个账户。前期给员工预支了30万公账支付。后期报销超了2万多。是用私账支付的，这个要怎么平账呢，税务账
# 专票,普票,入账 #
老师专票和普票有什么区别？入账时金额有什么区别？
# 咨询,一般纳税人,专票,增值税,缴纳,作废,退回 #
老师，咨询一下，我是一般纳税人，我这个月开了专票，增值税1.5万，下个月缴纳增值税，但是下个月发现这个票需要作废掉，那请问我缴纳的增值税能退回吗
# 销售,办公室,房租,物业费,免租期,预算,跨年 #
西北销售部办11月起换新办公室，经沟通最终确定房租和物业费每3个月一付，房租给两个月免租期，就是房租从明年1月起算，但物业费是分开的，11月起付，现在准备要申请付明年1-3月房租，和11-1月物业费，房租归属26年预算，但是物业费跨年了，这个怎么归属合适？
# 工资,科目,调整 #
老师，请教一下，之前月份的工资放错科目了，怎么调整
# 支付,借款,应付 #
支付借款，为什么要用其他应付
# 报销,报销单 #
员工代老板报销，报销单写老板名字还是员工的呢
# 代理记账 #
第一次接代理记账，应该怎么入手呢，别人给的东西又不全
# 企业所得税 #
企业所得税
# 电商,公账,提现,报税,收入 #
电商有线上某巴巴平台，类似某宝一样，是公司名字，但是收款都是线上平台，没走公账。一般美元提现到公账里，再结汇。算是报税收入（公账）吧？！重点是不提现，💰在平台不算收入吧
# 损益,结转,本年利润 #
期间损益结转，到结转本年利润，为什么本年利润的金额不一样
# 支付,借款,其他应付款,其他应收 #
支付借款为什么走其他应付款，不应该是其他应收款吗？
# 分录,业务 #
这个分录是想反映个什么经济业务?
# 一般纳税人,简易计税,业务,收入,租赁,服务,电费,代收,缴纳,开具,专票,收据,管理费用,水电费,科目,负数,截止,处理,账务,税务,怎么处理 #
我司目前是一般纳税人简易计税，主营业务：门票收入（3%），房屋及场地租赁（5%）等，不涉及物业服务收取电费等。 我司每月代收租户电费后缴纳电费，收到电力公司开具的电费专票并开具收据给租户。 从24年7月开始，我司上涨租户电费，按每度电1元收取，实际电价在0.50元每度电左右，导致管理费用-水电费科目金额显示负数(有盈余），今年截止9月水电费科目已有盈余11万多，上月新增租户要求我司开具电费专票，不知该如何处理。 能否将多出的电费分化到门票收入，账务及税务应该怎么处理（2024年也有盈余），后期会有更多租户，长此以往，水电费盈余会越来越多。请老师帮忙看看应该怎么解决此类问题
# 一般纳税人,简易计税,业务,收入,租赁,服务,电费,代收,缴纳,开具,专票,收据,管理费用,水电费,科目,负数,截止,处理,账务,税务,怎么处理 #
我司目前是一般纳税人简易计税，主营业务：门票收入（3%），房屋及场地租赁（5%）等，不涉及物业服务收取电费等。 我司每月代收租户电费后缴纳电费，收到电力公司开具的电费专票并开具收据给租户。 从24年7月开始，我司上涨租户电费，按每度电1元收取，实际电价在0.50元每度电左右，导致管理费用-水电费科目金额显示负数(有盈余），今年截止9月水电费科目已有盈余11万多，上月新增租户要求我司开具电费专票，不知该如何处理。 能否将多出的电费分化到门票收入，账务及税务应该怎么处理（2024年也有盈余），后期会有更多租户，长此以往，水电费盈余会越来越多。请老师帮忙看看应该怎么解决此类问题
# 货款,发票 #
收到货款发票
# 软件,工资,科目 #
老师您好，我们是软件企业，技术部门的工资应放到哪个科目
# 支付,咨询费,合同,签订,做账 #
老师，请问我们有个项目涉及支付前期技术咨询费，然后他们合同是签订的两个项目，这个应该怎么做账呢？
# 货款,主营业务收入,应收账款 #
它们都是收到货款，为什么一个用主营业务收入，一个用应收账款
# 医院,转固,在建工程,费用,做账,税务,申报 #
老师，请问下我们修建医院，现在涉及人防检测费，目前项目已竣工验收尚未转固，记入的在建工程中，这个费用改怎么做账？是否涉及税务相关申报呢？
# 增值税 #
增值税
# 凭证,支付,印花税 #
2号凭证支付印花税
# 工资,生育津贴,发放,产假 #
请问每月工资比生育津贴要多，按平均工资发放产假工资，那产假工资不足整月的情况要怎么计算呢。比如10月工作了5天，产假工资是13-31号共19天，那是不是要分正常上班工资和产假工资发放
# 技术服务,增值税,税率,合同,代扣代缴,开票,国外,科目 #
我公司为蒙古一公司提供技术服务，蒙古增值税税率10%，合同约定10万价款里包含代扣代缴蒙古增值税，现在蒙古公司已经在蒙古开票，税额1万，剩余九万已回款，我公司开票应该开9万吗，税率6%？国外代扣代缴的增值税进什么科目？
# 经营租赁,出租,会计处理,租赁,变更,免租期,调整,应收账款,冲回,应收账款余额,租赁期,分摊 #
老师，能麻烦请教一下，经营租赁出租人会计处理，如果租赁变更缩减租赁面积（比如租赁面积缩减20%），缩减面积时点，免租期调整应收账款为100元，是否再缩减面积时点，需要冲回免租期调整应收账款20元，然后将剩余的免租期调整应收账款余额80元在后续租赁期分摊呢？还是不冲回、新租赁继承免租期应收账款100元？非常感谢您！
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