提问
# 仓库,出租,租金,分录 #
公司是做仓库出租的，老板的朋友临时用了一个仓库，大概3个月，谈好了租金，但是没给。如今里面的的东西他朋友说不要了，老板说把东西折算一下，大概2000多，说顶租金了。 分录怎么做，里面的东西怎么评估。
# 经纪代理服务 #
经纪代理服务吗
# 年报,社保 #
年报的社保怎么填？
# 广告,服务,广告费,发票,抵扣,文化事业建设费 #
请问老师取得的广告服务*广告费发票能抵扣文化事业建设费吗，还是只有广告服务*广告发布费发票才能抵减呢
# 开具发票,名称 #
内地公司如何给香港公司开具发票 英文名称可以吗
# 章程 #
公司的章程在哪里可以下载或看到？
# 工商年报,股东,法人 #
工商年报股东发起人是谁？公司有两个股东，一个是法人，一个是股东
# 进项税,计提,申报,退税,应交税费,应交增值税,出口退税,贷方,余额 #
24年有一笔进项税额没有计提，当时也申报退税了，25年发现了就不计提了，到致现在应交税费/应交增值税/出口退税贷方有余额，就是不计提的那笔，怎么平掉啊？
# 产品,税率 #
我想问下关于某些产品的税率问题
# 发票,冲红,更正,汇算清缴,报表,收入 #
老师，就是去年发出去的发票，今年冲红，6月份更正汇算清缴的报表，把收入减少了
# 经营租赁,预收,租金,物业费,增值税,所得税 #
请问现在经营租赁预收租金和物业费增值税和所得税纳税时点分别是什么
# 会计,进项税,销项税,结转,留底 #
老师。帮我调一下帐，我前面的会计，进项税进来多少，销项税进来多少，只是记上了，但没有做结转，然后我也不会结转，目前企业真实的留底税额是5788.93
# 制造企业,责任,运输费,扣除,发票,操作,入账 #
我司制造企业，找的第三方运输公司，由于运输公司责任造成货物损毁，运输公司直接在运输费用中扣除损毁货物赔偿款后再开运输费用发票这样操作可以吗？怎么合规操作入账呢？
# 会计,预收账款,怎么处理,一般纳税人,小企业会计准则 #
老师，问一下有一笔23年政府拨给企业的自主创业补贴11000元，前面会计直接入了预收账款，要怎么处理？企业是一般纳税人小企业会计准则
# 会计,预收账款,怎么处理,一般纳税人,小企业会计准则 #
老师，问一下有一笔23年政府拨给企业的自主创业补贴11000元，前面会计直接入了预收账款，要怎么处理？企业是一般纳税人小企业会计准则
# 发票,预收,对公,转账,处理,无票收入,开票,红冲 #
老师，发现去年有一些发票未开一直挂在预收，都是客户公对公转账过来的，现在想把它处理了，直接做无票收入？如果客户要开票再进行红冲吗？
# 工商年报 #
我工商年报弄的不公示，为什么查出来还是有数据呢，怎么样才能不显示
# 工资,申报 #
我想问下有个员工离职把4.5月的工资都发给她，那5月份工资是和4月是一起申报的吗
# 支付,劳务报酬,申报,税点,编制,会计分录 #
老师 我想问一下 5月我们支付了一笔劳务报酬没有申报劳务报酬所得说 但是公司承担税点 6月申报的 如何编制会计分录
# 认定,工资,支付,申报,更正,报表,缴纳,滞纳金,税务,企业所得税 #
我司2024年成立，未加入工会，2025年自动认定税种-工会储备金。且有实际工资支付，但一直0申报，本年发现问题，想要更正报表，补缴以前未正常申报部分，除了涉及实际应缴纳的部分+滞纳金，还会产生哪些税务问题，对2025年及2026年企业所得税有哪些影响
# 住宿费,发票,进项税,抵扣 #
住宿费发票超标准了，进项税额可以抵扣吗
# 出口,贸易,进项,发票,入账,分录,库存商品,应交税费,应交增值税,进项税,应付账款,计提,出口退税,其他应收,银行存款 #
出口贸易进项发票入账分录： 借 库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷 应付账款 计提出口退税额： 借 其他应收款/出口退税款 贷 应交税费/应交增值税/进项税额 收到出口退税款： 借 银行存款 贷 其他应收款/出口退税款
# 开票,服务费 #
开票可以开出服务费吗？
# 开票,服务费 #
开票可以开出服务费吗？
# 分公司,合并,总公司,申报,增值税,税务 #
分公司是合并到总公司申报 分公司的增值税长期0申报税务提示有预警，对分公司有影响吗
# 个人,微信,对公,付款,发票,操作 #
老师，有个学员用个人微信对公付款给我们公司？对方要求开发票给他们学校。可以这么操作吗？
# 合伙企业,业务,个税,申报,处理,个人,合伙,法人 #
刚成立的有限合伙企业，暂时无业务，个税0申报处理的话，企业端只申报委派代表一个人的个税可以吗（执行事务合伙人GP是公司，委派代表为该公司法人）？其他有限合伙人LP需要企业端也一起申报个税吗？ 注：其他LP非内地人
# 设备,合同,入账,发票,股东,支付,费用,工程,审计,会计,处理,计提,折旧,税务局,成本,抵扣,申报 #
公司20年购买了一台设备，合同金额10万元、入账发票金额10万元。因为股东之间有一些争议，设备款就一直没有支付，现在2026年要支付这笔费用，又单独请了工程审计公司审计了这笔费用，最终审计稿金额是9万元。那这种情况会计应该如何处理呢，20年已经入账了并计提了折旧，也在税务局进行了成本抵扣减申报企税。
# 服务,合并,软件,开票,名称,服务费 #
六月份后服务类合并在一起，软件开发的开票项目名称怎么写，怎么命名软件开发和年服务费？
# 小规模,住宿费,餐费,入账,发票,季度,结算,账务,怎么处理 #
老师，小规模旅游业，住宿费餐费门票旅游意外险这些要发生当月入账吗还没开发票，说一般是季度结算，账务上怎么处理呢
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