会计问题专题频道-第27页-会计宝

# 支付,劳务费,劳务,记账 #

支付外聘专家讲座劳务费，包括劳务税怎么记账

# 货款,开票 #

已经付给对方货款了，但是对方不开票

# 咨询,工商年报,社保,申报,缴纳,社保基数,支付 #

想咨询一下，工商年报中社保数据的问题，我司是2月申报1月社保，并于2月缴纳1月社保，工商年报中社保2025年社保基数，我的数据应该是属期是2025.1-12，还是2024.12-2025.11。实际缴纳部分是我本年实际支付出去的钱吗？

# 更正,个税,综合所得,申报 #

更正个税时，综合所得申报里面点了清除数据，还能恢复清除之前的数据吗？

# 外贸企业,进项,发票,入账,计提,出口退税 #

外贸企业进项发票开错了，但是已入账和计提出口退税税额了，发票重开了，做了冲销之前的发票，是不是也要冲销之前计提的出口退税税额？

# 办公室,办公费 #

办公室请保洁打扫卫生的保洁费是办公费吗？

# 汇算清缴,做账 #

汇算清缴时，先退了税，然后又缴了税，这个怎么做账？

# 汇算清缴,退税,企业所得税,摘要 #

收到汇算清缴退税和补缴企业所得税的摘要都咋写啊？

# 结转,财务软件,汇兑损益 #

老师问下，这个期末结转的时候我们财务软件有个结转汇兑损益

# 分录,发票,宣传费,应收账款,主营业务收入,技术服务费,应交税费,应交增值税,销项税,收入 #

老师好，我有一笔分录请看一下，发票开的整数宣传费发票5万，借:应收账款5万贷：主营业务收入-宣传推广37735.85 主营业务收入-技术服务费9433.96 应交税费-应交增值税销项税额这里销项税额是做一笔总的2830.89，还是根据收入拆分做2笔金额呢？

# 合同,公账,私账,处理 #

老师您好，我们这边按照合同收款1000万，但老板想600万打公账，400万进私账，请问账面应该怎么做才能做平。最好的处理建议是什么

# 社保基数,调整 #

社保基数调整后是为什么要从2026年一月份开始补缴，不是从五月份调整基数后当月开始提高缴费金额？

# 股东,投资款,投资,亏损,利润,分红,做账,处理 #

请问我公司接受一家非股东公司的投资款一百万共同做一个项目，投资方约定最多亏损20万，需承诺能收回80万，但是后期项目产生的利润需要参与分红，这些后期的分红如何做账务处理

# 股东,投资款,投资,亏损,利润,分红,做账,处理 #

请问我公司接受一家非股东公司的投资款一百万共同做一个项目，投资方约定最多亏损20万，需承诺能收回80万，但是后期项目产生的利润需要参与分红，这些后期的分红如何做账务处理

# 税务局,白条,入账,经营所得,年报 #

税务局说我们白条入账，让我们补缴经营所得税，请问是直接年报调增吗？

# 对公,合同,个人 #

公司对公司签合同，个人收款犯法吗

# 个税,手续费,申报,增值税,计提,应交税费,应交增值税,未交增值税 #

个税退付手续费申报增值税计提借应交税费/应交增值税/转出未交增值税贷应交增值税/未交增值税

# 小规模纳税人,小企业会计准则,专管员,季度,增值税,做账 #

我公司是小规模纳税人，用小企业会计准则，目前专管员打电话让补缴去年一个季度的增值税，我补缴之后怎么做账呢？

# 发放,分红,申报,个税,自然人,工资,查询 #

3月发放的25年的分红好像没申报个税，在自然人扣缴端没查到，是不是跟工资个税一样查询的？

# 计提,工资,社保,个人 #

请问一下这个计提工资社保，社保计提的是公司部分，还是个人部分

# 审计,长期借款,调整,非流动,科目 #

审计将长期借款调整到一年内到期非流动负债，我用什么科目

# 审计,调整,分录,长期借款,非流动,科目 #

审计调整分录里面有长期借款调到一年内到期非流动负债，我用什么科目

# 社保,滞纳金,重新开,账户 #

我之前的公司公司欠缴社保有20,000余元，还有滞纳金，现在我在上海工作，我也需要重新开户吗？之前的钱怎么追回呢？原公司的账户全部都已经冻结，老板也成为老赖。

# 法人,税务,手机,办税员,操作 #

怎么更改深圳公司法人的税务手机号码，原来的号码不能用了，我是公司的办税员，有什么办法就是不需要法人操作，我办税员可以直接更改号码的

# 开票,设置,销售,业务,发票,名称,系统,查询,财务经理,跨年,开 #

汽修公司开票存在的问题 1.开票对应的工单号唯一性存疑，开票信息表未做禁止重复录入工单号的设置 2.存在AB工单，即实际销售业务是B单，但按照客户要求开A单发票，金额虚增（此A单依然是同一个客户名称，只是业务内容和金额不同，ERP系统会有详细记录，A单应收和B单实收以及差额） 3.购买人与实际受票人名称不符，甲需要多张发票，但销售只做了一张工单，所以用乙客户工单开票给甲，实际上这位甲客户具体花了多少钱做了什么业务我不清楚，除非销售给实际工单查询（我知道是因为前面要求一张工单开5张发票，财务经理拒绝了，销售想出了这个办法来把开票信息表改了，现在已经看不到实际工单号） 4.跨年开发票

# 法人,税务系统 #

深圳公司在哪可以更改法人的电话号码，之前的电话号码不能用了，税务系统不能直接更改

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