提问
# 支付,个人,维修,发票,银行,管理费用,银行存款,结转,费用 #
老师，你好，支付给个人的维修费，没有发票，（只有银行支付单据）直接做借：管理费用—维修费，贷：银行存款，还是先挂个人账，再结转费用？
# 代开,发票,缴纳,结算,开票,冲红,退回 #
2013年代开的建安发票，当时缴纳的营业税，现在结算发现多开票了，能冲红吗？当时多交的营业税及附加现在还能退回吗？
# 会计制度,开票,扣除,税费,支付,会计分录 #
根据村集体经济组织会计制度，村委会代村小组收款开票，收款后扣除税费再支付给小组，如何做会计分录
# 兼职,做账 #
兼职，没月发2000，怎么做账？
# 出纳,现金,货款,开具,收据,重新开 #
我是一个出纳，对方公司4月交给我方公司现金货款，已在4月入帐并开具收据，现在对方公司要求我方公司重新开具一张6月的收据，把4月的还我们，这个该怎么办
# 发票,汇算清缴,时间 #
老师，现在开去年的发票也没用了吧？都过了汇算清缴时间
# 现代服务,发票 #
现代服务还能开出来发票嘛 老师
# 兼职,做账 #
兼职，没月发2000，怎么做账？
# 财务,账户,银行,付款,代收,工程,支付,费用,代付,对公,货款,开具,发票,开具发票,累计 #
财务状况的情况说明。1.罗贵红挂靠云南中振公司承建文山华信三七项目，因2024年云南中公司的基本账户被银行冻结，相关付款由罗贵洪代收工程款及支付相关工程费用。2026年云南中正公司才出具委托罗贵洪代收代付委托书。2.目前的状况是华信三七已经支付了 815 万元的工程款，其中 220 万元由云南中正公司对公收取工程款 ，595万元由罗贵红代收工程款并支付了相公建筑供货款。3.云南中正公司已经开具600万元的发票给华信三七公司，还有215万元未开具发票。2026年6月华信公司要付款400万元，累计收到华信工程款815万+400万=1215万，中正公司补开发票615万元。但595万元，中正付给了罗贵
# 进项,销项,勾选,抵扣 #
5月进项大于销项可以留一部分进项这个月再勾选抵扣吗
# 年报,营业额,纳税总额 #
现在要报年报，资金数额忘记了怎么填，营业额找不到怎么填纳税总额是在后台可以查到吗，谢谢
# 物业公司,物业费,收入,销项税,会计分录 #
一家物业公司，2025年度的物业费已经计入2025年度收入，已提销项税额，2026年业主需要退还2025年度物业费，会计分录怎么做
# 行业,业务,报销,发票,财务,统计,总账会计,财务经理,开票,法人,责任 #
老师，我现在的公司是汽修行业，普遍存在返点的业务，就是给客户开A单回他们本公司报销，实际金额在B单，业务成交的同时我们公司给返点，发票按照A单金额开。我是财务助理，负责整理单据和数据统计以及开发票，上面还有总账会计和财务经理。目前开票用几个公司的法人身份在开票，这种情况严重吗？我在工作中应该怎样做才能规避自己的责任？
# 分红,投资收益,利润表,科目,利润,企业所得税,申报 #
公司收到分红计入投资收益里，投资收益在利润表科目中，最后影响利润，那这部分是不用交企业所得税，那怎么申报？
# 银行存款,季度,手续费,支付,定期存款,利率,成本 #
银行存款50万存2年，中行是季度付手续费千分之1.5，建行是一次性支付500块手续费，中行和建行的2年期定期存款利率都是1.2%，活期存款利率都是0.05%， LPR=3.5%,已知这些条件，让算一下各自的资金成本
# 个人,代开发票,购买方,代扣代缴,个人所得税 #
老师，请问收到一张10万元个人代开发票，购买方需要代扣代缴个人所得税，请问差不多需要交多少
# 入账 #
这个退保费怎么入账
# 货款,支付,付款,集团公司,做账,处理 #
A公司欠B公司200万元货款，A公司申请破产后只赔付B公司100万元，剩余不再支付，但赔付款打到了B的集团公司C公司，这三个公司之间怎么做账务处理
# 白条,发票,纳税调增 #
老师，白条有标准吗？像顺风车那个就是不能开发票的怎么办？就一两百这种一定要纳税调增吗？
# 名称,租赁 #
老师，我这个项目名称是对的吗？我看有的人写车辆租赁费
# 交税 #
老师您好，员工把自己的车子卖给公司，员工和公司要交税吗
# 销项,发票 #
货物的船要2号左右走，我今天可以开销项发票吗？
# 奖金,发放,汇算清缴,扣除 #
2025年12月提的奖金，2026年1月发放的，是在25年汇算清缴时扣除吗？
# 咨询,合伙企业,自然人,合伙,投资,缴纳,个人所得税,经营所得,分红,股息红利,产品,增值税 #
老师好，想咨询下有限合伙企业A（自然人合伙人）通过另外一个合伙企业B去对外投资公司，以下是我这边整理的投资情况对应需要缴纳的各种税，想问下这个是否正确： 区分被投公司是否上市，未上市情况下退出被投企业，A的合伙人缴纳个人所得税-经营所得； 已上市情况下退出被投企业，首先在公司上市期间收到的分红，A的合伙人都需要缴纳个人所得税-经营所得，B的合伙人都需要缴纳个人所得税-股息红利所得；售出被投企业股票时B缴纳金融产品转让增值税和合伙人缴纳个人所得税-经营所得，A的合伙人缴纳个人所得税-经营所得
# 抖音,电商,销售货物,小规模纳税人,申报,增值税,企业所得税 #
您好，我们想要做海外版抖音跨境电商销售货物，是一家小规模纳税人，那和正常的申报增值税企业所得税一样吗？有什么需要注意的地方吗
# 审计,判决书,业务,收入,开票,调整,利润表,报表 #
审计根据法院判决书确认业务收入100万元（25年未开票），同步调整25年对外已审计利润表。问这笔收入要不要加入自己的报表？怎么加？
# 小企业会计准则,预提,广宣费,发票,利润,会计分录 #
小企业会计准则下 上年预提广宣费150万,实际收到发票110万,差40万收不到发票了,影响了去年的利润,会计分录应该怎么做？
# 小企业会计准则,预提,广宣费,发票,利润,会计分录 #
老师您好，请问小企业会计准则下 上年预提广宣费150万,实际收到发票110万,差40万收不到发票了,影响了去年的利润,会计分录应该怎么做？
# 业务,经营范围,营业执照,增值税,认定,行业,税负 #
我们的主营业务是批发，经营范围第一条写的批发，橡胶和塑料制品在经营范围的最后，营业执照上写的橡胶和塑料制品，增值税税种认定的行业有批发业、橡胶和塑料制品业，我应该以哪个行业来算税负
# 增值税,经营范围,营业执照,认定,行业,交税,税负 #
我们是以增值税为主，橡胶和塑料制造写在了经营范围的最后，但是营业执照上写的橡胶和塑料制造，税种认定时的行业如果是其他橡胶制品制造会不会要交税更多，税负更重
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