提问
# 发票,勾选,抵扣,入账 #
例如我们26年1月把几年前的发票勾选抵扣的话，那么就入账到26年1月。 要分两种情况，一种是之前的发票未勾选也未入账，一种是未勾选但入账了。这两种情况分别该怎么做呢？
# 贷款,车,法人,还款,个人,银行,银行卡,公户,私户 #
公司贷款买车 法人每月还款 公司转给法人个人户上还车贷 （贷款银行是仅支持法人名下绑定的银行卡转入还款）请问这笔款是公户转入个人还是公司私户转入合适
# 所得税费用,应交税费,所得税 #
我想问下所得税费用和应交税费-应交所得税的关系是什么，是论述题
# 印花税,申报 #
你好，印花税申报
# 抵扣,发票,勾选,记账 #
以前的可抵扣类发票未勾选，后来想勾选的话，本期该怎么记账呢？
# 统计,记账,系统,金蝶,主营业务收入 #
电税这个878679.26的统计口径是什么，为什么和记账系统里的数据不一致？我问AI，说和金蝶主营业务收入不一致是非常正常的
# 抵扣,进项税,税务,未交增值税,税务局,交税,计提,冲回,会计分录 #
已抵扣的进项税额，不能抵扣已转出，按税务要求转至未交增值税，之后税务局通知不用交税了，也不让抵扣，多计提的未交增值税冲回会计分录怎么做
# 子公司,股东,变更,做账 #
老师，请问下之前A公司是B公司的子公司，然后B公司向子公司注资，后面国资局成为了A公司的股东，B公司之前向A公司注资部分都无偿划转给国资局，这个股东变更，无偿划转该怎么做账呢？
# 个人所得税,申报 #
个人所得税未申报
# 注销,报表,未分配利润,处理 #
公司下个月要注销了，报表里有负的未分配利润，需要处理吗
# 注销,报表,资产,企业所得税,风险 #
老师 注销公司清税的时候 填写的报表资产没清0 导致现在要交企业所得税 要是更改的话会有风险吗
# 公户,账户,支付,银行卡,转账,缴税 #
比如你是一家废钢回收厂，我向你提供了一批废钢，你需要从公户往我的私人账户上支付废钢的金额，我的问题是，一个月之内打钱金额超过十万你需要缴多少的税，如果不超过十万需要缴多少的税，第二个问题是，如果另一家公司账户往我的另一张银行卡转账超过十万，这两次转账不在同一月份，会不会对你缴税有影响！
# 管理费,开票,税目,开具发票 #
老师，请问我们项目上面的代建管理费开票的税目是怎么的，该怎么开具发票呢？
# 退税 #
关于退税问题，请andy老师回答，其他老师不要接单，谢谢。
# 运输费,开具 #
运输费台班费怎么开具？
# 应付账款,时间,营业外收入 #
老师，麻烦问一下，账上的应付账款很长时间了，不能付了，都是一些小的尾款，需要怎么调平，是做营业外收入，还是直接借应付账款，贷主料
# 出库 #
供应链，其他出库，像送礼这种要怎么弄？
# 备用金,开,发票 #
冲备用金是要怎么弄，就是工作人员来和公司借备用金，然后去买东西，开来发票去冲他的备用金
# 高新技术企业,小微企业,税收优惠,销售额,收入,优惠 #
高新技术企业小微企业可以享受哪些税收优惠？ 月销售额小于10万，是指当月如果月收入小于10万就可以享受这个优惠，还是指要连续月收入小于10万
# 结账,计提,工资,社保,公积金,发放,分公司,合并报表,结转 #
想问一下年终结账要做哪些事情？一般都是12月计提12月工资社保公积金、发放11月工资对吧？我们有两个分公司，是不是要先得出合并报表才能结转和纳税？
# 未分配利润,计提,法定盈余公积 #
请问如果年初未分配利润是—30万，年末未分配利润是80万，那我计提法定盈余公积是按8万计提吗
# 入库 #
老师你好，我们有一笔专债收益上缴入库财政的，是以项目上的
# 一般纳税人,个人,税费 #
老师，我是一般纳税人，想买一套商铺，请问一下，个人购买跟公司购买，长期持有，以及出售，涉及到的税费，哪一个更有优势
# 一般纳税人,个人,税费 #
老师，我是一般纳税人，想买一套商铺，请问一下，个人购买跟公司购买，长期持有，以及出售，涉及到的税费，哪一个更有优势
# 报销,培训费,进项税,账务处理 #
报销员工学历提升培训费，通过的员工报销 未通过不予报销，未通过员工培训费进项税怎么账务处理
# 报销,培训费,进项税,怎么处理 #
报销学历提升培训费 ，通过员工报销未通过的员工不予报销，那未通过员工的培训费进项税怎么处理
# 小规模纳税人,销售收入,增值税,附加税,水利建设 #
小规模纳税人本月的销售收入是396893.4，求它的增值税和附加税、水利建设税各是多少？
# 实缴 #
有老师现在帮我看一下我们的实缴资金怎么公示吗
# 注册资本,实缴,印花税 #
注册资本实缴后是先交印花税还是先公示？
# 单位,个人,工资,记账,财政局,余额,库存现金,退回,账户,科目,记账凭证 #
单位有个人工资算错了，从24年10月至25年1月每个月多开100元，24年的300元直径上交国库了没记账，25年的让存到财政局零余额里，想问一下，把库存现金里的100元钱退回到财政局零余额账户科目记账凭证应该怎么记呢？
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