提问
# 母公司,业务,控股,子公司,增值税,所得税,政策 #
我母公司想要把一个业务板块划转98%控股子公司使用那个增值税和所得税政策
# 汇算,所得税,管理费用,辞退福利,福利费 #
26年汇算25年所得税时发现，应计入管理费用-辞退福利的，记成了管理费用-职工福利费，怎么改正呢
# 金蝶,做账,期初,审计报告,审计 #
老师，我想问一下就是24年1~3月是别人用金蝶做账的嘛，24年4月就开始接他的账，用的柠檬云。也录了他的期初数，现在就是在做审计报告，那边的那个审计人员就说我24年的年初数对不上23年的期末数。这样是做错了吗？
# 季度,增值税,报表,收入,季报,汇算清缴 #
4季度增值税报表上的收入金额和季报上的数字不一样 季报是0 增值税报表上是八万多 现在汇算清缴提示和增值税报表不符 改哪个呢
# 余额 #
余额表里的余额都代表什么意思？
# 应交税费,应交增值税,出口退税,期末余额,贷方,分录 #
应交税费/应交增值税/出口退税 期末余额在贷方，怎么用一个分录平掉？
# 应交税费,应交增值税,出口退税,期末余额,贷方,分录 #
应交税费/应交增值税/出口退税 期末余额在贷方，怎么用一个分录平掉？
# 入账,应收账款,主营业务收入,物流,服务,收入,调整,凭证,业务,报关,以前年度损益调整 #
比如这笔是2025年入账的，借应收账款18050元，贷主营业务收入-国际物流服务收入18050，然后在2026年2月冲销了之后，重新调整了这一笔凭证 借应收账款18050元 贷国际物流服务收入18050元，贷主营业务收入-国际物流服务收入16650元 贷主管业务收入-代理报关服务收入1400元，我如果是调整之前的，哪我应该怎么去调整，放以前年度损益调整，怎么调
# 查账征收,个体户,经营所得,个税 #
查账征收的个体户报经营所得税之后，每个月还要报个税吗
# 个税,缴税,累计,应纳税额,系统 #
老师，我想问一下，从个税扣缴端导出来的那个数据，麻烦帮我看一下，导出数据已缴税额是170.42，然后累计应纳税额是159.12，这是不是说明我们是多扣税了呢？但是这个表又是从系统里面导出来的。
# 个税,系统,境外 #
老师，我想问一下个税系统里员工改了姓名是不是得把他离职了再重新录入？他是境外人员
# 税务,年报,应收账款,负数,流动负债,季报,报表,资产负债表,做账,系统,调整,预收账款 #
老师请教您一下 我现在在报25年的税务年报发现 应收账款是负数 我想在年报里把这个129万一下子弄到其他流动负债里面去 （季报报表和帐都不改只改年报数据） 这样可行吗？然后我发现资产负债表是平的，但是跟我做账系统里12月的合计数字不一样这样没问题吗？如果可行的话，可以在26年的帐里面调整回来吗？借应收账款129万贷预收账款129万
# 进项,红冲,发票,做账 #
25年不小心把进项已红冲发票做账了
# 进项,红冲,发票,做账 #
25年进项已红冲发票做账了
# 工商年报,单位,法人,投资款,调整,资本公积 #
我今天报工商年报发现，单位法人投资款转超了，是不是账上给她调整一下转到资本公积金去
# 利息,个税,工资,代扣代缴 #
老板借给公司钱周转，公司还给老板本金+利息，利息交20%个税，是跟发工资一样代扣代缴吗
# 快递费,财务费用,管理费用 #
寄信用证文件快递费是属于财务费用还是管理费用？
# 费用,怎么处理,做账 #
公司无票费用怎么处理比较好，还得做账
# 股权转让,做账,处理,股东,实收资本,红冲 #
老师您好，公司零元股权转让，这个我做账务处理的时候就把原来的旧股东在实收资本中红冲掉，再把新股东记到实收资本中去，就是借实收资本（红冲旧股东），贷实收资本（新股东）
# 行业,税负,进项,抵扣,税务 #
请问下塑料离子这个行业，税负一般是多少？如果在进项抵扣足够的情况下，税负很低，会引起税务关注吗？
# 工程,合同,银行,承兑汇票,支付,开票,扣除,会计分录 #
我公司承建某公司工程，合同注明某公司用6个月期的银行承兑汇票支付工程款。现某公司要求改用按我公司开票工程款用现款扣除6个月银行贴息支付工程款。请问公司开票金额和实际收到款的差额我公司如何作会计分录？
# 结转成本,凭证 #
结转成本，不明白。请谅解3凭证
# 咨询,支付,费用,发票,汇算清缴,调整 #
老师，咨询一下，比如说公司支付了一笔费用，但是一直没取得发票，汇算清缴的时候，这笔费用把调增加了，请问账上需要调整这笔钱吗，
# 财务,记账,核算,发票,账务 #
2.企业财税管理模式为专职财务团队管理还是第三方代 理记账?()财务核算､涉税管理规范程度如何?是否建 立发票管理､涉税风控､账务审核相关制度?
# 出口,外贸 #
收到这个短信？是自己问差异还是等人家打电话给我呢？我这是出口外贸公司，
# 个体工商户,定期定额,会计,做账,借方,贷方 #
个体工商户定期定额，会计需要做账吗，如果需要怎么做账呢，借方贷方是什么
# 盘亏,怎么处理,账务 #
民非企业，盘亏怎么处理账务
# 物业费,入账 #
公司的物业费怎么入账？
# 科目 #
信用证传真费计入什么科目？
# 结转 #
月末要结转哪些？
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