提问
# 半成品,结转,销售,费用,小企业会计准则,账套,生产成本,未分配利润,利润,亏损,所得税,汇算清缴,报表 #
24年本应半成品承担的料工费全由结转到了产成品里，24年生产的产成品分别在24和25年都有销售，现在要把24年产成品多承担的费用冲出到半成品去，请问我们是小企业会计准则，是否可以在25年10月账套里冲减该笔费用，借生产成本，贷未分配利润，24年利润为亏损，冲减后还是亏损不涉及补所得税，请问是否需要修改24年的汇算清缴报表及25年财报？
# 支付 #
支付标签费为什么是这么做？他表示什么意思？
# 支付,发票,开,转账 #
请问客户支付了超过已经开发票的金额该怎么做呢？开发票部分是19600+25000，客户实际转账了49000。
# 抵扣,进项税,科目,结账,跨年,凭证,怎么处理,申报,增值税,勾选,发票 #
12月份抵扣不了的进项税进了进项税科目，12月份已结账，跨年1月份再做进项税转出可以吗？凭证怎么处理？1月份申报增值税勾选确认发票的时候怎么处理呀
# 支付,股东分红,分录 #
支付股东分红如何做分录
# 结转 #
这数字是从哪可以找到，8月结转的话到哪看数字
# 代理记账,费用,分录 #
付代理记账费用怎么写分录
# 一般纳税人,专用发票,抵扣 #
老师，我们公司是22年9月份成为一般纳税人的，那22年6月份开的专用发票可以抵扣吗
# 会计分录 #
我公司是做羽绒的，会计分录有那些
# 注册,税局,一般纳税人,注销,开,个体 #
老师，问个问题，老板开的经营部是老板自己注册的，因为25年票开出了，税局要求他直接将经营部改为一般纳税人公司，他不想变公司，想注销这家经营部，再以他老婆的名字注册开家个体经营部，这样可以吗
# 企业所得税,申报表,纳税调整,咨询 #
企业所得税年度申报表-纳税调整咨询
# 收入,申报,印花税,注销 #
2024年有一笔12000的收入没有申报印花税，现在要注销了需要补上吗
# 电商,小规模,查账征收,定期定额 #
电商小规模查账征收税种有哪些？我这平台看到定期定额税种
# 公转私,私转公,不规范,会计,银行卡,个人,退回,实习生,工资,记账,设置,银行存款,二级科目 #
我们经常公转私私转公导致不规范。一个离职员工（前任会计）的银行卡号，先是离职会计的个人银行卡转到公司银行卡上1340，然后又退回了，然后又转进来了。用来付实习生工资的钱，该怎么记账呢？我不能把离职会计的银行卡设置为银行存款二级科目。
# 固定资产,主营业务成本,发票 #
我们企业购入了一台机床切割机，这个算固定资产还是主营业务成本，我们平时开发票都是炉具
# 存货,会计分录 #
去年提的存货跌价准备，今年转回来改如何写会计分录？
# 银行卡,转账,实习生,工资,分录 #
预先从别的银行卡转账到公司银行卡1340，然后再从公司银行卡发给实习生的工资。请问这笔分录该怎么记呢？
# 银行存款,记账 #
公司银行存款不小心多转了一笔之后当天又马上等额转回来，需要记账吗？怎么记账？
# 计提,盈余公积 #
帮我看看计提盈余公积对不对吗
# 洗车费,发票,明细,管理费用,审计,企业所得税,申报,账务 #
2023年车辆保养和洗车费用6000多元，在24年才收到24年开出发票和明细，我在24年入了管理费用，25年审计检查出来，写整改报告，企业所得税什么的都已经申报了，我不回23年修改可以吗，这个账务就维持现状不修改可以吗？
# 收入,成本,费用,季度,变更,合伙,分配,比例,申报,经营所得,个税,调整,申报表 #
假设全年收入200万，成本费用150万，1-3季度收入150万，第四季度收入50万，在十月1日变更合伙人，变更前合伙人A分配比例40%，变更后合伙人B分配比例40%，在申报第四季度经营所得个税时，收入一定，调整分配比例，应该如何填写申报表
# 业务,工资,盈利 #
您好老师，请问这家公司还未开展业务，工资也没有实发，这里需要填写吗？，如果填写是以后可以补发吗？等以后账上有盈利了可以补发给员工吗？
# 银行,贷款,利息,专票,抵扣进项 #
老师，请问是从2026年1月1日起从银行贷款的利息可以开专票抵扣进项吗
# 统计,支付,成本,费用,工资,社保,公积金 #
公司统计给某员工支付的成本费用（工资社保公积金），请问包含公司承担部分吗
# 股东,法人,投资款,公户,分配 #
你好，公司股东是法人股东，投资款是从法人股东的公户转吗，还是分配到法人股东的各个股东？？
# 计提,私车公用 #
老师这种计提私车公用补贴要怎么弄
# 利润,分红,计提 #
公司24年9月成立，有利润预计要分红，那25年12月要计提吗？
# 专票,抵扣 #
老师，请问老板买的茅台酒送客户，可以开专票抵扣吗
# 发票,入账 #
收到这一张发票，请问怎么入账
# 加油,开票,账务处理 #
加油站购进柴油2吨，开票也是2吨，到货1.95吨，如何账务处理
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