提问
# 小规模,小企业会计准则,工资,计提,发放,个税,更正 #
小规模（小企业会计准则）24年12月份工资，计提和发放都是在25年1月，但是个税是在24年12月，需要更正个税吗
# 销售费用,分录,账套,查询 #
这个销售费用冲减的是哪笔分录呀；我该如何选择账套快速查询到呢
# 酒店,房产,固定资产,房产税,风险 #
老师您好，酒店抵账回来的，房产未入固定资产，一直未交房产税，但目前也未取得不动产证，目前企业会有什么风险，该交房产税吗，谢谢
# 销售,收入,业务,资源税 #
矿山企业销售矿山废料石材入主营收入还是其他业务收入，要交资源税吗
# 工资,分录,社保,工资表,资产负债表,银行存款 #
老师：麻烦你给我看下工资分录吧。10月和11月我原本准备要给员工交社保，所以先在工资中预扣了社保，到12月份的时候领导不让交，我又给人家在12月份工资中返还回去了（见工资表），然后我就做了个12月份的工资分录，但我发现资产负债表中的银行存款数不对，比实际少了6123.46元，这个数刚好是我预扣的社保。所以肯定是分录错了，你帮我看下怎么改呀。
# 财务报表 #
财务报表
# 小规模纳税人,一般纳税人,应收账款,开票 #
之前是小规模纳税人，今年升一般纳税人了，之前的应收账款开票怎么开？
# 企业所得税,季度,申报表,工资薪金,应付职工薪酬,累计 #
请问企业所得税季度申报表工资薪金这里是填当季应付职工薪酬之和还是填本年累计数
# 季度,所得税,申报,印花税,计提 #
第四季度所得税申报完了才发现印花税少计提了，怎么办？
# 事业单位,怎么处理,应交税费,个税,工资,交税,负数 #
行政事业单位，怎么处理可以让其他应交税费（个税）持平？目前每个月工资代扣，下一个月交税务局上个月的个税。到年底出现负数？如何分析是否有多交（扣）或者少交（扣）个税
# 增值税,加计抵减,申报 #
增值税加计抵减申报
# 基本户,开户行,名称,地址,付款,更正 #
公司的基本户，更新开户行名称及地址，除了我们付款时候那个开户行支行更正，还有什么需要对应改
# 小规模企业,固定资产,设备,暂估入账,计提,折旧,发票,入账 #
小规模企业，2024年8月购入固定资产设备397500元，设备款已全部付清，8月已投入使用，当时暂估入账并开始计提折旧。2025年10月只收到发票278250元，怎么入账
# 实发工资 #
员工的实发工资多发了，可以从下个月的实发里扣回吗？
# 软件,销售合同,印花税,服务,合同 #
软件销售合同要交印花税对吧，那后续的软件维护服务合同要交印花税吗
# 印花税,申报 #
您好，我印花税申报页面是这个
# 分红,缴纳 #
企业收到股票分红需要缴纳什么税款？
# 分录 #
老师我看不懂这个分录
# 进项税,增值税,勾选,抵扣,申报,报销,入账,发票,专票,调整 #
2025年的进项税增值税已经勾选抵扣并且申报了，其中有几张员工没报销不知道是谁开的就没有勾选，也没有入账。后来这位员工在26年1月底拿去年的发票（有很多专票）报销，该怎么调整呢？
# 开票,小规模,异地预缴 #
异地开票，小规模不超30万需要异地预缴税款吗
# 分红,缴纳 #
企业收到股票分红需要缴纳什么税款？
# 法人,个人,房租,装修,工资,风险 #
老板有两个公司，分别是AB，AB公司法人为同一个人。A公司投了项目，但是A没经营，把项目转给了C，虽然A没做，但是房租还是由A出，剩余装修等经营都是C。 B与C合作，B想让部分员工去C处简直，工资由B这里出。 请问这样有风险
# 私转公 #
新开的公司，现要存款以私转公的方式存入可以吗？
# 计提,资产减值损失,企业所得税,汇算清缴,纳税调增,分录,季度 #
去年计提了一笔资产减值损失，企业所得税汇算清缴已做纳税调增，今年资产减值损失全额转回，做了相反分录，第四季度企业所得税汇算清缴如何填报
# 印花税,资本公积,风险 #
请问交印花税时资本公积增加2亿多会被风险预警吗
# 个体经营所得,申报,成本票,含税,不含税 #
个体经营所得申报成本票金额填含税价还是不含税价
# 印花税,资本公积,风险 #
请问交印花税时资本公积增加2亿多会被风险预警吗
# 子公司 #
老师，您好，请问对于国企全资子公司的闲置资金，想要通过合规且有效措施实现增收，可以有哪些途径和方法呀
# 进项税,增值税,申报,发票,专票,报销,调整 #
去年的进项税增值税已经申报了，员工现在拿去年的发票（有很多专票）报销，该怎么调整呢？
# 申报,增值税,免税,即征即退,加计抵减,营业外收入,政府补助,收入,核算,小规模纳税人,税收减免,纳税申报,调账 #
您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[19075.31]大于"营业外收入"栏次金额[2675.6]，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。 小规模纳税人，税收减免按照1%计入收入，计算税额。纳税申报弹出这个提示，如何申报，需要调账吗？
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