会计问题专题频道-第84页-会计宝

# 小规模,季报,财务,工资,财务软件,资产负债表,应付,利润表,管理费用 #

请问一下，我们公司是小规模的，是去年才成立的，但是上个季报的财务把工资填算错了，因为没有用财务软件，导致资产负债表的应付薪酬和利润表的管理费用比我用财务软件算的高，该怎么办呢，会影响下个月的季报嘛？

# 小规模,季报,财务,工资,财务软件,资产负债表,应付,利润表,管理费用 #

请问一下，我们公司是小规模的，是去年才成立的，但是上个季报的财务把工资填算错了，因为没有用财务软件，导致资产负债表的应付薪酬和利润表的管理费用比我用财务软件算的高，该怎么办呢，会影响下个月的季报嘛？

# 供应商,产品,仓库,物流 #

请问供应商直发产品给客户，没有经过本公司的仓库，供应商负责物流，但是客户的签收单上抬头是本公司，盖也是本公司的发货章，拿不到物流单据，只有签收单，可以作为物流凭据吗？符合四流一致吗

# 建筑公司,简易计税,差额征税,劳务,劳务公司,增值税 #

我们是建筑公司。建筑公司简易计税差额征税。我们接劳务，然后转包给劳务公司这种属于差额征税吗。一般我们接劳务50万，全部转包给劳务公司。那我们岂不是不用交增值税

# 建筑公司,农民工,成本 #

老师。我们是建筑公司。有接补充耕地项目。现在是耕地种植管护。种植管护按照亩数付农民工资，种植合格还有奖励款。这种奖励款属于建筑公司项目成本吗

# 资产负债表,其他应付款,其他应收,负数 #

资产负债表其他应付款和其他应收是负数，是两个数互换，变成正数吗？

# 开的票,红冲,汇算清缴,调账,表 #

24年开的票在25年2月红冲了现在报24年汇算清缴该怎么调账调表

# 加工,分摊,费用,入账 #

请问，因为加工前是哪些批次多少数量完全没有登记无法追溯，无法计算分摊到加工后的产成品。那这个加工包装费用要怎么入账呢，金额又比较大情况下

# 办公室,电费,转账,开具,发票,费用 #

A公司把一间办公室租给B公司，B公司用的电费是B公司转账给A公司，然后A公司付给供电局，供电局开具的电费发票是开给A公司，B公司不需要这个电费发票，电费是全部列入A公司的费用里面

# 销售,会计分录,现金折扣,期限,付款,货款 #

请问我在做销售货品会计分录时没算现金折扣，但是对方在2/10期限内付款了，我应该怎么做收到货款的会计分录

# 会计科目,现金折扣,做账 #

做会计科目时没有算现金折扣，但是收款时对方享受了现金折扣怎么做账？

# 注销,调整 #

我有一家公司需要注销，想麻烦老师帮我看下，我的账面还需要怎么调整一下

# 收入,服务,主营业务收入 #

软信收入表中的企业收入情况里面的日常运维及运营服务收入是不是主营业务收入

# 电脑,租赁,业务,采购,股东,垫付,公户 #

老师，我们公司是做电脑租赁的，之前我们自己做租赁业务的时候采买的电脑，采购款都是股东垫付的，就是借股东的钱买的，现在我们做平台运营了，前期采购的电脑现在就开始往出卖，那这卖了以后收回来的款是应该进公司的公户吗？我们现在是卖了的钱直接转给股东相当于是还他的钱了

# 注册,有限责任公司,收入,查账征收,核定征收 #

注册一家有限责任公司，年收入100左右，是用查账征收，还是核定征收好呢？

# 个体户,个税,经营所得,汇算清缴,交税,会计分录 #

个体户个税年度经营所得汇算清缴交税怎么做会计分录

# 退休,社保,企业所得税,扣除 #

公司对退休人员的社保补贴，是否能在企业所得税前扣除

# 注册资金,实缴,未分配利润,负数,所有者权益,交税 #

请问注册资金10万，A占比1万A没有实缴，然后又0元转给B了，现在未分配利润负数，所有者权益正数，B也没有实缴过现在要转让，应该是怎么交税呀

# 股东,个税,税务 #

股东个税税务筹划问题。指定甘老师回答。

# 咨询,制造企业,销售,开票,个人,退回,操作,会计,税务风险 #

想咨询一下，我们医药制造企业，铺货给销售公司，先发货等销售公司卖出再回款给公司开票，公司为了不赊销，每次发货由个人打款给公司，等销售公司回款再把对应个人款项退回，这样操作会计上怎么操作，有没有什么税务风险需要注意的

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