老师,我想请假一下,我想重新建账,期初不平,我把不平的金额加在应付账款里,就平了,但是用负数加在利润分配里就不平 这是什么原因呀?

2021/9/9 17:38:34

老师,我想请假一下,我想重新建账,期初不平,我把不平的金额加在应付账款里,就平了,但是用负数加在利润分配里就不平 这是什么原因呀?

平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责

你加到应付账款的是正数,你加到利润分配是负数,肯定不一样

没办法找到这个原因因为是上一任留下来的

这个月我录的是平的,期初我平不了 因为利润的确是负的

你录入的凭证就算是平的也没有用,因为期初数据不平,你的报表就平不了

报表不平说明存在问题,需要查到原因调整期初数。实在查不到先调整未分配利润,走一步算一步

那要怎么办呀

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-09-09 17:38黄睿

老师,我想请假一下,我想重新建账,期初不平,我把不平的金额加在应付账款里,就平了,但是用负数加在利润分配里就不平 这是什么原因呀?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-09-09 17:40

平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责
会计宝

王苗苗老师2021-09-09 17:42

你加到应付账款的是正数,你加到利润分配是负数,肯定不一样

2021-09-09 18:27黄睿

没办法找到这个原因因为是上一任留下来的
会计宝

2021-09-09 18:27黄睿

这个月我录的是平的,期初我平不了 因为利润的确是负的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-09-09 18:31

你录入的凭证就算是平的也没有用,因为期初数据不平,你的报表就平不了
会计宝

王苗苗老师2021-09-09 18:32

报表不平说明存在问题,需要查到原因调整期初数。实在查不到先调整未分配利润,走一步算一步

2021-09-09 18:32黄睿

那要怎么办呀
会计宝

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