你好,老师。原分录是暂估借主营业务成本 贷 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资,可以这样冲吗,把计提这比换成借应付职工薪酬-工资,贷利润分配-未分配利润

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2026/7/9 15:28:24

你好,老师。原分录是暂估借主营业务成本 dai 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资,可以这样冲吗,把计提这比换成借应付职工薪酬-工资,dai利润分配-未分配利润

您好,可以冲掉,但是借方是应付账款科目

这比冲掉暂估,借应付账款-暂估 dai利润分配-未分配,

还需要在做一次,工资冲掉分录吗

对的

不用了

冲掉暂估,借应付账款-暂估 dai利润分配-未分配,只做一笔吗

对 只做一笔就行了

未分配不是也要冲掉吗?

等于是成本少了 未分配利润不就是多了吗

那不能一直挂在那里啊,未分配利润这么大

您说的什么挂哪里

未分配利润

本身就是这么大 因为之前的成本你也是暂估的

我的意思是说用工资冲掉他这个暂估的

我的意思是说用工资冲掉他这个暂估的

他这个主要成本是工资

他这个主要成本是工资

你有工资就再做一笔 主营业务成本工资 dai应付职工薪酬

计提工资换成这比?

第一比 暂估借主营业务成本dai:应付账款-暂估 第二笔 暂估 借应付账款 暂估 dai利润分配-未分配利润 第三,借主营业务成本 工资,dai:应付职工薪酬?是这样吗

第一比 暂估借主营业务成本dai:应付账款-暂估 第二笔红冲 借主营业务成本负数 dai应付账款暂估负数 三笔 借主营业务成本 dai应付职工薪酬

好的谢谢老师

没事

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

哈哈老师税务师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2026-07-09 15:28匿名提问

你好,老师。原分录是暂估借主营业务成本 dai 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资,可以这样冲吗,把计提这比换成借应付职工薪酬-工资,dai利润分配-未分配利润
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:29

您好,可以冲掉,但是借方是应付账款科目
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2026-07-09 15:31匿名提问

这比冲掉暂估,借应付账款-暂估 dai利润分配-未分配,
会计宝

2026-07-09 15:31匿名提问

还需要在做一次,工资冲掉分录吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:31

对的
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:31

不用了

2026-07-09 15:32匿名提问

冲掉暂估,借应付账款-暂估 dai利润分配-未分配,只做一笔吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:33

对 只做一笔就行了

2026-07-09 15:34匿名提问

未分配不是也要冲掉吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:37

等于是成本少了 未分配利润不就是多了吗

2026-07-09 15:41匿名提问

那不能一直挂在那里啊,未分配利润这么大
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:42

您说的什么挂哪里

2026-07-09 15:42匿名提问

未分配利润
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:43

本身就是这么大 因为之前的成本你也是暂估的

2026-07-09 15:44匿名提问

我的意思是说用工资冲掉他这个暂估的
会计宝

2026-07-09 15:44匿名提问

我的意思是说用工资冲掉他这个暂估的
会计宝

2026-07-09 15:44匿名提问

他这个主要成本是工资
会计宝

2026-07-09 15:44匿名提问

他这个主要成本是工资
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:45

你有工资就再做一笔 主营业务成本工资 dai应付职工薪酬

2026-07-09 15:47匿名提问

计提工资换成这比?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:47

2026-07-09 15:51匿名提问

第一比 暂估借主营业务成本dai:应付账款-暂估 第二笔 暂估 借应付账款 暂估 dai利润分配-未分配利润 第三,借主营业务成本 工资,dai:应付职工薪酬?是这样吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:52

第一比 暂估借主营业务成本dai:应付账款-暂估 第二笔红冲 借主营业务成本负数 dai应付账款暂估负数 三笔 借主营业务成本 dai应付职工薪酬

2026-07-09 15:57匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-09 15:57

没事
哈哈老师

哈哈老师2026-07-09 15:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (26条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121397会计人, 提问了199545 个问题
李伟老师
信用得分
36843
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5973
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
35807
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6321
/
打赏 124次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
74931
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 11862
/
打赏 223次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121397会计人, 提问了199545 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121397会计人, 提问了199545 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈