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免税的苗木票作为进项票按9个点抵扣怎么做账

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2021/10/20 9:21:42

免税的苗木票作为进项票按9个点抵扣怎么做账

借：相关成本费用 进项 合计99000 dai：应付账款

但是申报的时候税额是8910，但是他的金额还是99000

税额就会多出来，那怎么调呢

申报表就是这样填的

税额怎么会多出来？

不是这样填的吗，不含税金额是99000，税额是8910

申报表和做账不一样的

税额=发票金额*9%

入账存货金额是按照开票金额-税额

那不就和申报表不一样了，年底报企业所得税不就不一样了

按照你的想法，你这两个数据是永远对不上的

这个数据就是这样填的、

那能不能这样做

标准就是这样做的

能不能把税额调到营业外收入里面

亲，不要乱做好吗

借：相关成本费用 进项 合计99000 dai：应付账款 99000

账就是这样做，申报表就是那样填

其他不要乱做

那对不上，企业所得税怎么申报

哪里对不上了？

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2021-10-20 09:2157087099

免税的苗木票作为进项票按9个点抵扣怎么做账
会计宝

2021-10-20 09:4257087099

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:31

借：相关成本费用 进项 合计99000 dai：应付账款

2021-10-20 09:3657087099

但是申报的时候税额是8910，但是他的金额还是99000
会计宝

2021-10-20 09:3657087099

税额就会多出来，那怎么调呢
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:37

申报表就是这样填的
会计宝

andy老师2021-10-20 09:37

税额怎么会多出来？

2021-10-20 09:1157087099

会计宝
会计宝

2021-10-20 09:4157087099

不是这样填的吗，不含税金额是99000，税额是8910
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:43

申报表和做账不一样的
会计宝

andy老师2021-10-20 09:44

税额=发票金额*9%
会计宝

andy老师2021-10-20 09:44

入账存货金额是按照开票金额-税额

2021-10-20 09:4657087099

那不就和申报表不一样了，年底报企业所得税不就不一样了
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:47

按照你的想法，你这两个数据是永远对不上的
会计宝

andy老师2021-10-20 09:48

这个数据就是这样填的、

2021-10-20 09:5557087099

那能不能这样做
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:56

标准就是这样做的

2021-10-20 09:5657087099

能不能把税额调到营业外收入里面
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:57

亲，不要乱做好吗
会计宝

andy老师2021-10-20 09:57

借：相关成本费用 进项 合计99000 dai：应付账款 99000
会计宝

andy老师2021-10-20 09:57

账就是这样做，申报表就是那样填
会计宝

andy老师2021-10-20 09:58

其他不要乱做

2021-10-20 09:5957087099

那对不上，企业所得税怎么申报
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:59

哪里对不上了？
andy老师

andy老师2021-10-20 10:00

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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