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年前给对方开的红色发票信息表,但对方迟迟不把红色发票送来,要报税了,如果对方不送了,能撤销吗?怎么办?#建筑工程#
同学你好,1、工资发票信息表未上传审核的,可以在系统内直接作废,2、如果已经审核通过的,红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后,允许撤销红字专票信息表 查看详情
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老师,您好,我们公司在异地有项目,但是没有开外经证,票也已经开了,税在营业执照地已经交了,正常情况下应该开外经证,在项目地点预交2%的增值税,现在所有的增值税在营业执照所在的税务机关交了税,该怎么处理呢?如果以后项目地税务机关查到了又要补交,那不是交重了吗?#建筑工程#
那你在项目地补交后可以在注册地申请退税 查看详情
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23年小规模纳税人月销售额在10万以下,免征增值税。这和小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。是什么关系,如果我这个月只有5万收入,但适用3%,我是减按1%征税还是免税?#建筑工程#
比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看详情
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老师,请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?#建筑工程#
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看详情
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老师你好,待认证进项税额与待抵扣进项税额怎么理解?我记得以前认证完就要抵扣,当时还是去税局认证的。(一直没做一般纳税人)#建筑工程#
待认证进项税额是取得了专票,暂时先不勾选抵扣 查看详情
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老师,我想请教下,如果本月报税,确认了收入,但是没有开票,那么需要报税是不是应该要报?为什么纳税申报表里面只能有一个地方可以填?其他地方受限了,如果下个月实际开票了怎么处理呢?#建筑工程#
对,填报在未开票收入那里 查看详情
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老师您好 请问 小规模异地施工 如果没有开外经证 会怎样呀#建筑工程#
异地施工不开外经证的后果是企业无法回到公司所在地开出经营发票,劳务接受方无法给当事人支付费用。没有施工许可证开工是违法行为,如果建设单位未取得施工许可证就擅自开工的,有相关部门责令改正,并可处以罚款。 查看详情
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老师,我们是建筑公司,但是,由于我们甲方在之前的时候让我们垫付买了一些模具,现在,就是因为年底了,都要结账了,他们那边就是需要我们这边开票,开票的话,因为我们,我们当时是属于跟别人进的这个模具应该属于就是进销,现在,就是我们要给他开的话,他这边也是他们那边可能就是这种建筑单位,针对就是可能考虑的还是他们这边。 就是要我们必须属于一个模具加工的,但是对于这个模具加工的话,我们是没有这项经营范围的,我这边儿我就不知道该怎么去处理了。#建筑工程#
营业执照可以写成:制造并销售模具 查看详情
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给政府做绿化可以开专票吗,之前给政府开过绿化票那时候公司是小规模,现在变为一般了,政府给的开票信息只有名称和税号#建筑工程#
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看详情
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发票施工地点这样备注是否可以?#建筑工程#
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看详情
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没有税控盘和税务ukey怎么从网上认证进项发票?#建筑工程#
1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看详情
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建筑公司在省外项目所在地成立分公司或子公司在纳税方面的区别#建筑工程#
子公司必须独立核算,独立申报纳税。分公司不是独立法人,可以不独立核算,所得税可以在总公司合并汇算清缴。 查看详情
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建筑工程项目,乙方给甲方开具了增值税发票,增值税预缴税款表以及跨区域涉税事项报告表,地方税收综合纳税申报表,这意思是不是需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方?#建筑工程#
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看详情
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你好,老师。我们是建筑公司,现在老板让开废钢发票,我们前期购进的钢材款都是直接进的生产成本,没有入库存商品,废钢是前面的买钢材用剩的边角料现在要回收给别人,请问可以直接开具废钢发票吧。#建筑工程#
可以临时超范围开具发票的 查看详情
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老师您好,请问一般纳税人7月份开出去销售发票,因为没有收到钱,12月份需红冲那张发票,但是12月份又没有开票,就会导致当月金额和税额为负数,请问这个该怎么处理?会牵涉到退税吗?#建筑工程#
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看详情
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一般纳税人,劳务外包和劳务派遣都可以按简易方法5%的差额征税吗?#建筑工程#
一般纳税人和小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看详情
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由于没勾选两张增值税专用发票,我十一月份增值税申报表申报后作废了,想重新把这两张没勾选的发票勾选上。但是在增值税勾选平台,看到税款所属期是12月份,我给勾选上了,但是没办法生成统计表。我想问一下,这个勾选平台税款所属期能变成11月份吗?要是变不了的话,12月份我没有收入的实现,不想把这两张发票在增值税申报表体现出来,不想有增值税留底。12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选吗?#建筑工程#
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看详情
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我公司提供安装服务,开9%安装费 我公司有部分找团队安装,对方也开9%安装费;有部分是个人安装,我公司申报工资;对于团队开具的9%进项,我公司可以进项抵扣吗? 这算是分包吗?#建筑工程#
可以,是分包 查看详情
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老师好,我是一家物业公司,为业主代收代付电费,供电局是开的一张总发票,抬头也不是物业公司的名字,是这个小区的名字,现在其中一户单位交了电费需要发票报销,这种该怎么办呢?#建筑工程#
开具分割单 查看详情
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你好,老师,想问一下,公司是小规模企业,今年11月开了50万元的普票是免税的,开票内容是工作服务,下个月需要缴纳增值税吗?还要缴纳附加税吗?企业所得说需要交吗,如果缴纳的话是怎么算的?#建筑工程#
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看详情
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老师,我们是建筑材料公司,营业执照的经营范围是底下图片内容,现在公司有一项业务是土方运输,金额还挺大的,需不需要增加经营范围?#建筑工程#
如果是土石方,不需要。如果是土石方运输,需要 查看详情
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你好,老师,我想问一下就是我们这边是江西的一个装修建筑公司,然后我们这边是清包的那种,只需要付员工的工资的那种,我们没有什么成本,就是人员工资的成本#建筑工程#
你们清包工可以选择简易征收,按3%的税率 查看详情
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老师,想问一下通信地下管道租赁是按不动产经营租赁开发票吗?一般纳税人税率是9%,简易计税只能是以前的老项目吗?这属于服务类发票,不需要库存里有这个东西吧,有合同我就直接开票就行吧?#建筑工程#
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看详情
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老师您好,我们是建筑行业一般纳税人,上个月疫情严重很多进项票没开进来,导致这个月增值税负有点重,有没有什么办法能够让我们增值税减少点?#建筑工程#
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看详情
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老师您好!我们是建筑公司,因为疫情期间防疫做得好,业主给了每人200元奖金,一共几万块钱,请问这笔奖金要怎么开票进账?是要跟工程一起办理结算,开9%的发票吗?#建筑工程#
需要与工程一起结算开票 查看详情
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公司由小规模纳税人改为一般纳税人,以前销售合同忘记开票了,合同签的3个点,可以不可以重新注册一个小规模公司重新签合同,或者签个三方协议,委托另外一个公司开票 #建筑工程#
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看详情
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老师您好,我是一般纳税人在当月开具了一张税率是13%的材料普票,这个需要预缴申报吗?这个的税款怎么缴纳呢?#建筑工程#
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看详情
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装饰装修公司 接了一个装修的项目 里面包括做更衣柜 做玻璃隔断 现在要开票 客户让我们把明细开出来 可是我们的经营范围里没有更衣柜销售和玻璃隔断销售 我可以归在建筑服务里吗?#建筑工程#
你的合同是签订的装修工程的话不需要开明细,就开建筑服务工程或者建筑劳务装修工程都可以。 查看详情
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