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年前给对方开的红色发票信息表,但对方迟迟不把红色发票送来,要报税了,如果对方不送了,能撤销吗?怎么办?#建筑工程#

会计宝 易老师

同学你好,1、工资发票信息表未上传审核的,可以在系统内直接作废,2、如果已经审核通过的,红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后,允许撤销红字专票信息表     查看详情

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请问,收到小规模纳税人开的林业产品1%税率的普通发票,能抵扣9%进项税吗?#建筑工程#

会计宝 andy老师

你们属于自产自销农产品的范畴就可以     查看详情

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小规模纳税人开专票,按多少征收率开具增值税专用发票#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

1%或3%,自行选择     查看详情

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23年小规模纳税人月销售额在10万以下,免征增值税。这和小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。是什么关系,如果我这个月只有5万收入,但适用3%,我是减按1%征税还是免税?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。     查看详情

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建筑行业可以先这个月预缴税,下个月开发票出去吗#建筑工程#

会计宝 patience

是异地么     查看详情

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老师,请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。     查看详情

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开票金额小于外经证开具金额预缴税款和核销是否可以正常进行#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好,只要不大就可以。      查看详情

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厂房卖了了,中介交了增值税及附加税,增值税申报表中怎么填列已交的税款#建筑工程#

会计宝 甘老师

填写附表四 第一的第4行     查看详情

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专票的认证期限,当月收到的发票可以认证抵税吗?普票的做账期限是多久#建筑工程#

会计宝 甘老师

现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证     查看详情

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开票软件作废的发票能恢复吗#建筑工程#

会计宝 安叔老师

不可以了     查看详情

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你好,开的普票,大类名称是建筑服务,消防工程款,但没有备注项目名称和项目地址,这种发票可以用吗#建筑工程#

会计宝 patience

建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开     查看详情

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老师你好,我们是做栏杆制作安装的,开票可以开具*建筑服务*栏杆制作安装吗?还是要把材料和安装费单独列出来。#建筑工程#

会计宝 andy老师

同一项业务,你们主业是安装,可以开在一起,开成建组服务     查看详情

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老师,A公司给B公司开票,但是B公司付款到法人的另外一个公司C公司了,现在怎么弄合适?#建筑工程#

会计宝 甘老师

建议是c原路退回款,b公司重新付给A     查看详情

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请问销售砂石开全电发票是开什么项目#建筑工程#

会计宝 patience

砂石,指砂粒和碎石的松散混合物。是纯销售么,*非金属矿石*砂石     查看详情

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老师您好 请问 小规模异地施工 如果没有开外经证 会怎样呀#建筑工程#

会计宝 甘老师

异地施工不开外经证的后果是企业无法回到公司所在地开出经营发票,劳务接受方无法给当事人支付费用。没有施工许可证开工是违法行为,如果建设单位未取得施工许可证就擅自开工的,有相关部门责令改正,并可处以罚款。     查看详情

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碎石和石屑 税收编码是 我是小规模纳税人#建筑工程#

会计宝 云峰老师

咱们是什么用途     查看详情

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给政府做绿化可以开专票吗,之前给政府开过绿化票那时候公司是小规模,现在变为一般了,政府给的开票信息只有名称和税号#建筑工程#

会计宝 patience

按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。     查看详情

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发票施工地点这样备注是否可以?#建筑工程#

会计宝 甘老师

根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称     查看详情

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收到一张发票,货物名称栏有%可以收吗#建筑工程#

会计宝 高老师

建议退回     查看详情

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没有税控盘和税务ukey怎么从网上认证进项发票?#建筑工程#

会计宝 甘老师

1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证     查看详情

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当月开的发票,异地税当月能交吗 #建筑工程#

会计宝 高老师

一般跨区域项目,先预缴税款后开具发票,当月可以交的     查看详情

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建筑公司在省外项目所在地成立分公司或子公司在纳税方面的区别#建筑工程#

会计宝 patience

子公司必须独立核算,独立申报纳税。分公司不是独立法人,可以不独立核算,所得税可以在总公司合并汇算清缴。     查看详情

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外经证到期怎么缴销#建筑工程#

会计宝 andy老师

如果不延期可以在电子税务局上申请撤销     查看详情

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自然人一生可以到税务局代开多少钱的发票啊#建筑工程#

会计宝 清岚

没有限额     查看详情

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私人汽车买的车险发票怎样才能入公司账户上,实际上也是为公司服务#建筑工程#

会计宝 patience

公司可以和私人签个租车协议,代开租赁发票,然后车险发票抬头开公司名称     查看详情

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建筑工程项目,乙方给甲方开具了增值税发票,增值税预缴税款表以及跨区域涉税事项报告表,地方税收综合纳税申报表,这意思是不是需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方?#建筑工程#

会计宝 patience

如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明     查看详情

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老师建筑业不是9%?怎么是11%?#建筑工程#

会计宝 高老师

一般纳税人是9%     查看详情

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你好,老师,小规模异地需要预交税吗#建筑工程#

会计宝 andy老师

如果是普票暂时是免税的     查看详情

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一般纳税人,劳务外包和劳务派遣都可以按简易方法5%的差额征税吗?#建筑工程#

会计宝 清岚

一般纳税人和小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。     查看详情

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零星工程的工程地点遍布整个市,发票备注应该怎么备注?可以只备注某某市吗#建筑工程#

会计宝 高老师

如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称     查看详情

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这个是卷票吗,卷票现在也有电子发票了吗,这个可以在电脑上用一般的打印机可以自己直接打印出来吗#建筑工程#

会计宝 许老师

可以用的,可以打印出来入账,同时保存电子版     查看详情

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请问别人发我的电子普票截图我可以收吗#建筑工程#

会计宝 许老师

不能的,需要PDF或者OFD格式的文件     查看详情

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小规模建筑劳务公司免税吗? #建筑工程#

会计宝 杨老师

3%普通发票免增值税,专票是要正常交税的     查看详情

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个体户是小规模纳税人吗,有什么区别?#建筑工程#

会计宝 甘老师

个体户一般都是小规模纳税人     查看详情

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消防公司能开消防咨询服务的票吗,如果能开,编码是什么#建筑工程#

会计宝 patience

如果是真实的业务往来,可以的     查看详情

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请问老师,建筑行业外地项目可以租赁本地的机械施工吗#建筑工程#

会计宝 许老师

可以的,是正常的业务就可以的      查看详情

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老师,我司是建筑公司,对方是小规模纳税人,给我司开苗木增值税专票,税率是3%还是1%?#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好 开专票,税率4月1日后至年底只能开3%的。     查看详情

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老师,购买材料,供应商不给我们开发票,我们能先给销售方开发票吗?#建筑工程#

会计宝 高老师

如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的     查看详情

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一家劳务公司工程款 开票是按几个点开呢#建筑工程#

会计宝 andy老师

你们是一般纳税人还是小规模     查看详情

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这个怎么填,我是建筑公司承包了甲方的建筑业务#建筑工程#

会计宝 甘老师

填在第一行那里,建筑服务     查看详情

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老师您好,我们是建筑行业一般纳税人,上个月疫情严重很多进项票没开进来,导致这个月增值税负有点重,有没有什么办法能够让我们增值税减少点?#建筑工程#

会计宝 patience

增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税     查看详情

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老师,这个发票能行吗?#建筑工程#

会计宝 清岚

不影响使用,看对方是否介意出框了     查看详情

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租赁压路机和摊铺机(设备还有人)是按9个点建筑服务开票还是按13个点机械租赁开票#建筑工程#

会计宝 杨老师

连设备带人的话开建筑服务‘’     查看详情

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如果只是做劳务分包,有需要办外经证的可能吗#建筑工程#

会计宝 甘老师

劳务分包如果在异地,要开外经证。     查看详情

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老师,3%和9%劳务发票外地预缴税金怎么算#建筑工程#

会计宝 高老师

一般纳税人按2%的预征率     查看详情

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柴油票可以抵多少个点#建筑工程#

会计宝 甘老师

票是一般纳税人开出来的话,13%     查看详情

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老师,公司开进的蓄电池13点发票,开错了,开成了6点的技术服务票,导致蓄电池在存,怎么办#建筑工程#

会计宝 许老师

把发票红冲让对方重新开具发票     查看详情

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一般纳税人清包工可以开三个点普票吗#建筑工程#

会计宝 高老师

可以     查看详情

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绿化公司买的免税农药可以抵扣吗#建筑工程#

会计宝 andy老师

免税不可以     查看详情

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增值税专用发票发票联丢失并已抵扣,手里有抵扣联和发票联复印件,账务上怎么处理#建筑工程#

会计宝 许老师

用复印件代替丢失的联次     查看详情

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老师,跟您咨询一下,建筑公司外地有项目,异地申报有时间限制吗?#建筑工程#

会计宝 木言

有时间限制,一般不能超过应预缴申报之月起6个月     查看详情

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老师您好,我是一般纳税人在当月开具了一张税率是13%的材料普票,这个需要预缴申报吗?这个的税款怎么缴纳呢?#建筑工程#

会计宝 小小

是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的     查看详情

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个人代开发票超过15万会怎么样#建筑工程#

会计宝 许老师

如果代开普票,免增值税和附加税,由支付方代扣代缴个税     查看详情

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建筑业一般纳税人公司需要开砂石路的发票,税率按多少开#建筑工程#

会计宝 甘老师

自己生产的可以简易计税 3%     查看详情

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营业执照#建筑工程#

会计宝 高老师

你好,什么问题?     查看详情

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小规模开票#建筑工程#

会计宝 高老师

怎么了?     查看详情

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一个公司是不是只能在一个地方做税务登记呀#建筑工程#

会计宝 许老师

不是的,如果跨区域,需要到其他地方报验登记     查看详情

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装饰装修公司 接了一个装修的项目 里面包括做更衣柜 做玻璃隔断 现在要开票 客户让我们把明细开出来 可是我们的经营范围里没有更衣柜销售和玻璃隔断销售 我可以归在建筑服务里吗?#建筑工程#

会计宝 甘老师

你的合同是签订的装修工程的话不需要开明细,就开建筑服务工程或者建筑劳务装修工程都可以。     查看详情

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