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年前给对方开的红色发票信息表,但对方迟迟不把红色发票送来,要报税了,如果对方不送了,能撤销吗?怎么办?#建筑工程#
同学你好,1、工资发票信息表未上传审核的,可以在系统内直接作废,2、如果已经审核通过的,红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后,允许撤销红字专票信息表 查看详情
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你好。我想请问哈我们是跨区域经营公司,1月份在项目所在地税务局预缴了2%的税费,本月需要在电子税务局申报1月的水利基金,1月预缴的那一部分水利基金怎么申报可以抵减#建筑工程#
倒数第二栏填写异地预缴 查看详情
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老师,您好,我们公司在异地有项目,但是没有开外经证,票也已经开了,税在营业执照地已经交了,正常情况下应该开外经证,在项目地点预交2%的增值税,现在所有的增值税在营业执照所在的税务机关交了税,该怎么处理呢?如果以后项目地税务机关查到了又要补交,那不是交重了吗?#建筑工程#
那你在项目地补交后可以在注册地申请退税 查看详情
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23年小规模纳税人月销售额在10万以下,免征增值税。这和小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。是什么关系,如果我这个月只有5万收入,但适用3%,我是减按1%征税还是免税?#建筑工程#
比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看详情
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老师,请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?#建筑工程#
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看详情
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你好,老师,我报个税时提示离职人员未享受专项附加扣除,之前月份有享受,但有离职,已不继续累计享受,这几个人是离职了又入职的#建筑工程#
需要在人员管理那里把已离职人员的状态改成在职 查看详情
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老师你好,待认证进项税额与待抵扣进项税额怎么理解?我记得以前认证完就要抵扣,当时还是去税局认证的。(一直没做一般纳税人)#建筑工程#
待认证进项税额是取得了专票,暂时先不勾选抵扣 查看详情
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临时工用对公账户发的工资必须按照劳务报酬申报个税吗?我一般是按照工资薪金申报的。这样10000的话可以分两次申报个税,不用缴纳个税,如果按照劳务报酬申报个税需要缴纳个税啊,直接发给临时工,没人愿意去缴税个税的,而且按照劳务报酬申报的话是不是还需要临时工开劳务发票啊?#建筑工程#
若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。 查看详情
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现在专票开票人复核人可以是同一个人吗#建筑工程#
目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失 查看详情
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老师,我想请教下,如果本月报税,确认了收入,但是没有开票,那么需要报税是不是应该要报?为什么纳税申报表里面只能有一个地方可以填?其他地方受限了,如果下个月实际开票了怎么处理呢?#建筑工程#
对,填报在未开票收入那里 查看详情
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建筑工程公司,开工程票出去。进来的苗木票,劳务票,所签订的苗木合同,劳务合同都要交印花税吧。印花税的税目是分别为买卖合同,承揽合同,还是直接放一个税目建筑工程合同?#建筑工程#
分开为买卖合同,承揽合同 查看详情
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你好,请问室内空气检测合同、地基与桩基工程检测委托合同、水质检测合同这些合同属于技术合同吗,需要缴纳印花税吗,检测合同需不需要缴纳印花税#建筑工程#
质量检测合同是不需要缴纳印花税的,印花税的合同范围为购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证,质检合同不在其列。 查看详情
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我想问一下,甲方用房子顶账工程款,作为乙方账务处理和税务怎么操作啊?是房子卖了之后变现转化成工程款?还是说房子没卖一直显示工程款欠款,挂账啊?#建筑工程#
是甲方欠乙方工程款么,乙方是公司么,房子的用途是什么 查看详情
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老师,企业这是第四季度的利润表,需要交多少所得税,小微企业。#建筑工程#
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看详情
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这个是小规模的,下个月升一般纳税人,这个开的专票能不能下个月再认证使用#建筑工程#
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看详情
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老师,2023年小规模开普票(现代服务3%的税率)还是免税的政策吗,用UK开票但是没有免税的选项了,显示3的税率。#建筑工程#
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看详情
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老师您好 请问 小规模异地施工 如果没有开外经证 会怎样呀#建筑工程#
异地施工不开外经证的后果是企业无法回到公司所在地开出经营发票,劳务接受方无法给当事人支付费用。没有施工许可证开工是违法行为,如果建设单位未取得施工许可证就擅自开工的,有相关部门责令改正,并可处以罚款。 查看详情
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老师,我们是建筑公司,但是,由于我们甲方在之前的时候让我们垫付买了一些模具,现在,就是因为年底了,都要结账了,他们那边就是需要我们这边开票,开票的话,因为我们,我们当时是属于跟别人进的这个模具应该属于就是进销,现在,就是我们要给他开的话,他这边也是他们那边可能就是这种建筑单位,针对就是可能考虑的还是他们这边。 就是要我们必须属于一个模具加工的,但是对于这个模具加工的话,我们是没有这项经营范围的,我这边儿我就不知道该怎么去处理了。#建筑工程#
营业执照可以写成:制造并销售模具 查看详情
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给政府做绿化可以开专票吗,之前给政府开过绿化票那时候公司是小规模,现在变为一般了,政府给的开票信息只有名称和税号#建筑工程#
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看详情
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发票施工地点这样备注是否可以?#建筑工程#
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看详情
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没有税控盘和税务ukey怎么从网上认证进项发票?#建筑工程#
1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看详情
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建筑公司在省外项目所在地成立分公司或子公司在纳税方面的区别#建筑工程#
子公司必须独立核算,独立申报纳税。分公司不是独立法人,可以不独立核算,所得税可以在总公司合并汇算清缴。 查看详情
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建筑工程项目,乙方给甲方开具了增值税发票,增值税预缴税款表以及跨区域涉税事项报告表,地方税收综合纳税申报表,这意思是不是需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方?#建筑工程#
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看详情
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你好,老师。我们是建筑公司,现在老板让开废钢发票,我们前期购进的钢材款都是直接进的生产成本,没有入库存商品,废钢是前面的买钢材用剩的边角料现在要回收给别人,请问可以直接开具废钢发票吧。#建筑工程#
可以临时超范围开具发票的 查看详情
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老师,个人销售建材,要给对方开票,大概80多万,现在在电子税务局申请代开,个人经营所得个税1%,大概交8000的个税,后期还要个人经营所得汇算清缴吗?还要交其他个税吗?#建筑工程#
是个体户么 查看详情
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老师您好,请问一般纳税人7月份开出去销售发票,因为没有收到钱,12月份需红冲那张发票,但是12月份又没有开票,就会导致当月金额和税额为负数,请问这个该怎么处理?会牵涉到退税吗?#建筑工程#
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看详情
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国有土地使用权出让收入是什么 为什么我没申报他也说我申报了 是不是交了房产税和城镇土地使用税就会自动太出来 需要缴费吗?#建筑工程#
是划转承接国有土地使用权时,补交土地出让金 查看详情
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请问法人转账到公账,原本记的是其他应付款,但是我觉得金额太多了,所有后面法人转进来我账上就做了十几万的实收资本,结果专管员就让我缴印花税,请问认缴制有实收资本,后期对公司有影响吗,比如转股或者注销,谢谢#建筑工程#
同学你好 查看详情
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一般纳税人,劳务外包和劳务派遣都可以按简易方法5%的差额征税吗?#建筑工程#
一般纳税人和小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看详情
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我们是小规模公司,我们挂靠一家一般纳税人公司 他们给甲方开了9%的专票,我们给他开专票开几个点能多抵税#建筑工程#
你是小规模,除了出售不动产、经营不动产租赁外,你只能开3%征收率的专票。 查看详情
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个人在app楚税通上 给我公司开票 开了一张金额为99500的电子普通发票 开票内容是。经营租赁挖机租赁费 ,并备注个人所得税由支付所得的扣缴义务人代扣代缴。 那我个税要扣他多少呢#建筑工程#
财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元。四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。 查看详情
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由于没勾选两张增值税专用发票,我十一月份增值税申报表申报后作废了,想重新把这两张没勾选的发票勾选上。但是在增值税勾选平台,看到税款所属期是12月份,我给勾选上了,但是没办法生成统计表。我想问一下,这个勾选平台税款所属期能变成11月份吗?要是变不了的话,12月份我没有收入的实现,不想把这两张发票在增值税申报表体现出来,不想有增值税留底。12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选吗?#建筑工程#
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看详情
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我公司提供安装服务,开9%安装费 我公司有部分找团队安装,对方也开9%安装费;有部分是个人安装,我公司申报工资;对于团队开具的9%进项,我公司可以进项抵扣吗? 这算是分包吗?#建筑工程#
可以,是分包 查看详情
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