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年前给对方开的红色发票信息表,但对方迟迟不把红色发票送来,要报税了,如果对方不送了,能撤销吗?怎么办?#建筑工程#

会计宝 易老师

同学你好,1、工资发票信息表未上传审核的,可以在系统内直接作废,2、如果已经审核通过的,红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后,允许撤销红字专票信息表     查看详情

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请问,收到小规模纳税人开的林业产品1%税率的普通发票,能抵扣9%进项税吗?#建筑工程#

会计宝 andy老师

你们属于自产自销农产品的范畴就可以     查看详情

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小规模纳税人开专票,按多少征收率开具增值税专用发票#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

1%或3%,自行选择     查看详情

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23年小规模纳税人月销售额在10万以下,免征增值税。这和小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。是什么关系,如果我这个月只有5万收入,但适用3%,我是减按1%征税还是免税?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。     查看详情

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老板的客户,把房子抵押给了他,随后老板把房子抵押给了别人,中间有没有契税。#建筑工程#

会计宝 木言

如果房屋权属没有发生变更,也就是没有过户就不涉及契税     查看详情

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建筑行业可以先这个月预缴税,下个月开发票出去吗#建筑工程#

会计宝 patience

是异地么     查看详情

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老师,请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。     查看详情

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你好,老师,一般纳税人公司开了90万的3个点的劳务发票,劳务工资需要做到多少钱#建筑工程#

会计宝 wam

不是说要做到多少钱,而是要根据实际业务来     查看详情

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开票金额小于外经证开具金额预缴税款和核销是否可以正常进行#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好,只要不大就可以。      查看详情

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[图片]#建筑工程#

会计宝 许老师

这个表示是否分配企业所得税给分支机构     查看详情

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厂房卖了了,中介交了增值税及附加税,增值税申报表中怎么填列已交的税款#建筑工程#

会计宝 甘老师

填写附表四 第一的第4行     查看详情

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没有劳务派遣证可以开劳务发票吗?有真实业务,只是公司的资质是施工劳务,#建筑工程#

会计宝 甘老师

可以开具劳务费,劳务费并不是仅指劳务派遣这一种情况,况且属于你们的经营范围内     查看详情

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现在专票开票人复核人可以是同一个人吗#建筑工程#

会计宝 高老师

目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失     查看详情

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专票的认证期限,当月收到的发票可以认证抵税吗?普票的做账期限是多久#建筑工程#

会计宝 甘老师

现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证     查看详情

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一般纳税人做消防工程,异地项目,开的3个点的普票,要在当地预交税款,这个预征率是多少?怎么算呢?#建筑工程#

会计宝 安叔老师

如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3%     查看详情

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如果电子税务局显示上个月印花是不能缴纳,会是哪种原因?#建筑工程#

会计宝 蒋老师

你好同学,麻烦提供一下电子税务局的提示截图     查看详情

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残保金怎么可以优惠#建筑工程#

会计宝 andy老师

自2020年1月1日起至2022年12月31日,在职职工人数在30人(含)以下的企业,暂免征收残疾人就业保障金。     查看详情

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你好,请问室内空气检测合同、地基与桩基工程检测委托合同、水质检测合同这些合同属于技术合同吗,需要缴纳印花税吗,检测合同需不需要缴纳印花税#建筑工程#

会计宝 甘老师

质量检测合同是不需要缴纳印花税的,印花税的合同范围为购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证,质检合同不在其列。     查看详情

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为什么申报不了房产税#建筑工程#

会计宝 清岚

没到申报时间     查看详情

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求问,企业所得税本季应纳税所得额156.88万#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好,所得税需要看年初至本期末累计数     查看详情

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开票软件作废的发票能恢复吗#建筑工程#

会计宝 安叔老师

不可以了     查看详情

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印花税核定有效期过期了该怎么办,是按次申报。#建筑工程#

会计宝 andy老师

稍等我看下日期能不能更改     查看详情

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你好,开的普票,大类名称是建筑服务,消防工程款,但没有备注项目名称和项目地址,这种发票可以用吗#建筑工程#

会计宝 patience

建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开     查看详情

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老师,企业这是第四季度的利润表,需要交多少所得税,小微企业。#建筑工程#

会计宝 甘老师

利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元     查看详情

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23年的个税起征点是5000还6000#建筑工程#

会计宝 patience

个税现在是累计预扣预缴,适用5000元/月的费用减除标准。     查看详情

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老师你好,我们是做栏杆制作安装的,开票可以开具*建筑服务*栏杆制作安装吗?还是要把材料和安装费单独列出来。#建筑工程#

会计宝 andy老师

同一项业务,你们主业是安装,可以开在一起,开成建组服务     查看详情

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老师请问下,这个城建税是怎么算出来的#建筑工程#

会计宝 patience

38975.32*7%=2728.27     查看详情

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这个是小规模的,下个月升一般纳税人,这个开的专票能不能下个月再认证使用#建筑工程#

会计宝 云峰老师

同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。     查看详情

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老师,2023年小规模开普票(现代服务3%的税率)还是免税的政策吗,用UK开票但是没有免税的选项了,显示3的税率。#建筑工程#

会计宝 云峰老师

亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧     查看详情

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老师,A公司给B公司开票,但是B公司付款到法人的另外一个公司C公司了,现在怎么弄合适?#建筑工程#

会计宝 甘老师

建议是c原路退回款,b公司重新付给A     查看详情

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请问销售砂石开全电发票是开什么项目#建筑工程#

会计宝 patience

砂石,指砂粒和碎石的松散混合物。是纯销售么,*非金属矿石*砂石     查看详情

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老师您好 请问 小规模异地施工 如果没有开外经证 会怎样呀#建筑工程#

会计宝 甘老师

异地施工不开外经证的后果是企业无法回到公司所在地开出经营发票,劳务接受方无法给当事人支付费用。没有施工许可证开工是违法行为,如果建设单位未取得施工许可证就擅自开工的,有相关部门责令改正,并可处以罚款。     查看详情

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碎石和石屑 税收编码是 我是小规模纳税人#建筑工程#

会计宝 云峰老师

咱们是什么用途     查看详情

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给政府做绿化可以开专票吗,之前给政府开过绿化票那时候公司是小规模,现在变为一般了,政府给的开票信息只有名称和税号#建筑工程#

会计宝 patience

按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。     查看详情

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劳务工人工资既想不交社保也不想交个人所得税,这个怎么办呀#建筑工程#

会计宝 安叔老师

如果不想交社保和个税就把这些个人外包给劳务公司,由他们承担     查看详情

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发票施工地点这样备注是否可以?#建筑工程#

会计宝 甘老师

根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称     查看详情

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收到一张发票,货物名称栏有%可以收吗#建筑工程#

会计宝 高老师

建议退回     查看详情

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没有税控盘和税务ukey怎么从网上认证进项发票?#建筑工程#

会计宝 甘老师

1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证     查看详情

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为了不让扣个税,报上来的工资跟实际发放的工资差额太大,这种怎么办?#建筑工程#

会计宝 安叔老师

建议按照实际发放工资申报,如果被查到可能需要补个税     查看详情

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当月开的发票,异地税当月能交吗 #建筑工程#

会计宝 高老师

一般跨区域项目,先预缴税款后开具发票,当月可以交的     查看详情

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老师 我想问一下怎么预交个人所得税呢 我们是建筑企业 需要异地预交#建筑工程#

会计宝 许老师

现在建筑行业一般都不会预收个人所得税了,某些地区还是需要的     查看详情

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建筑公司在省外项目所在地成立分公司或子公司在纳税方面的区别#建筑工程#

会计宝 patience

子公司必须独立核算,独立申报纳税。分公司不是独立法人,可以不独立核算,所得税可以在总公司合并汇算清缴。     查看详情

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外经证到期怎么缴销#建筑工程#

会计宝 andy老师

如果不延期可以在电子税务局上申请撤销     查看详情

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建筑业发放农民工工资大约50人,需要计提工资吗#建筑工程#

会计宝 清岚

属于你们的工人工资需要计提     查看详情

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自然人一生可以到税务局代开多少钱的发票啊#建筑工程#

会计宝 清岚

没有限额     查看详情

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私人汽车买的车险发票怎样才能入公司账户上,实际上也是为公司服务#建筑工程#

会计宝 patience

公司可以和私人签个租车协议,代开租赁发票,然后车险发票抬头开公司名称     查看详情

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建筑工程项目,乙方给甲方开具了增值税发票,增值税预缴税款表以及跨区域涉税事项报告表,地方税收综合纳税申报表,这意思是不是需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方?#建筑工程#

会计宝 patience

如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明     查看详情

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老师建筑业不是9%?怎么是11%?#建筑工程#

会计宝 高老师

一般纳税人是9%     查看详情

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小规模建筑公司劳务票可以开成建筑服务*工程服务吗#建筑工程#

会计宝 甘老师

纯劳务的话不能开成工程服务     查看详情

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建筑业工人工资应该怎么记账#建筑工程#

会计宝 甘老师

工人工资计入合同履约成本 借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款     查看详情

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你好,老师,小规模异地需要预交税吗#建筑工程#

会计宝 andy老师

如果是普票暂时是免税的     查看详情

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一般纳税人,劳务外包和劳务派遣都可以按简易方法5%的差额征税吗?#建筑工程#

会计宝 清岚

一般纳税人和小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。     查看详情

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我们是小规模公司,我们挂靠一家一般纳税人公司 他们给甲方开了9%的专票,我们给他开专票开几个点能多抵税#建筑工程#

会计宝 patience

你是小规模,除了出售不动产、经营不动产租赁外,你只能开3%征收率的专票。     查看详情

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零星工程的工程地点遍布整个市,发票备注应该怎么备注?可以只备注某某市吗#建筑工程#

会计宝 高老师

如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称     查看详情

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个人在app楚税通上 给我公司开票 开了一张金额为99500的电子普通发票 开票内容是。经营租赁挖机租赁费 ,并备注个人所得税由支付所得的扣缴义务人代扣代缴。 那我个税要扣他多少呢#建筑工程#

会计宝 小妮老师

财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元。四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。     查看详情

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这个是卷票吗,卷票现在也有电子发票了吗,这个可以在电脑上用一般的打印机可以自己直接打印出来吗#建筑工程#

会计宝 许老师

可以用的,可以打印出来入账,同时保存电子版     查看详情

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请问别人发我的电子普票截图我可以收吗#建筑工程#

会计宝 许老师

不能的,需要PDF或者OFD格式的文件     查看详情

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已交外经证税款50000,开票326万,税负怎么算#建筑工程#

会计宝 小妮老师

增值税负=缴纳的增值税/营业收入     查看详情

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小规模建筑劳务公司免税吗? #建筑工程#

会计宝 杨老师

3%普通发票免增值税,专票是要正常交税的     查看详情

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老师,砌筑砂浆,安全帽开票,这样开票选择销售服务,建筑服务吗#建筑工程#

会计宝 甘老师

对的,开建筑服务     查看详情

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所得税费用清缴的费用明细表有哪些科目啊#建筑工程#

会计宝 甘老师

等一下发给你     查看详情

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