老师,公户收到国库退税,分录要怎么做,不知道是啥钱呢,

2021/10/21 10:14:16

老师,公户收到国库退税,分录要怎么做,不知道是啥钱呢,

那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的

增值税

是多缴了,还是符合税收优惠减免的?

多缴了

那你缴纳增值税的分录是怎么做的

你需要把你做的增值税的相关分录找出来,看是什么原因导致的多缴增值税

账做错了,就要调账,调账就需要找到原来的账

原来支付是这样的

未交增值税是根据进项和销项算出来的,你多缴增值税的是进销项弄错了,还是其他原因

这个问题是一串的,如果你进销项弄错了,算出来的未交增值税也是错的,你申报的时候又是按照什么数据申报的,你都需要知道

好的,老师

因为不知道你的具体错误原因,所以不能给你乱调,否则可能会导致你的账出现其他错误

老师,我查了第一季度的收入,专票普票都对上,我们公司是小规模企业,怎么算缴的税款是对的,

当时第一季度的是政策是一个季度不超三十万免增值税,但是开票已经四十多万了,

那这个是不免征的

你们是不是按照3%开普票的,然后政策是按照1%优惠的,给你们退的?

如果是这样的话,把这个直接转到营业外收入或者其他收益就可以了

分录是借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益

普票3%,政策1%,报的时候也是按一个优惠政策的来的,,税款也是按优惠政策的

那是什么原因退税的?

如果实在查不到,金额很小的话,你记到营业外收入就好了

好的😊

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-10-21 10:14

老师,公户收到国库退税,分录要怎么做,不知道是啥钱呢,
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 10:20

那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的

2021-10-21 10:24

增值税
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 10:25

是多缴了,还是符合税收优惠减免的?

2021-10-21 10:26

多缴了
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 10:27

那你缴纳增值税的分录是怎么做的
会计宝

andy老师2021-10-21 10:28

你需要把你做的增值税的相关分录找出来,看是什么原因导致的多缴增值税
会计宝

andy老师2021-10-21 10:29

账做错了,就要调账,调账就需要找到原来的账

2021-10-21 10:39

会计宝
会计宝

2021-10-21 10:33

原来支付是这样的
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 10:35

未交增值税是根据进项和销项算出来的,你多缴增值税的是进销项弄错了,还是其他原因
会计宝

andy老师2021-10-21 10:36

这个问题是一串的,如果你进销项弄错了,算出来的未交增值税也是错的,你申报的时候又是按照什么数据申报的,你都需要知道

2021-10-21 10:39

好的,老师
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 10:41

因为不知道你的具体错误原因,所以不能给你乱调,否则可能会导致你的账出现其他错误

2021-10-21 11:10

老师,我查了第一季度的收入,专票普票都对上,我们公司是小规模企业,怎么算缴的税款是对的,
会计宝

2021-10-21 11:11

当时第一季度的是政策是一个季度不超三十万免增值税,但是开票已经四十多万了,
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 11:16

那这个是不免征的
会计宝

andy老师2021-10-21 11:16

你们是不是按照3%开普票的,然后政策是按照1%优惠的,给你们退的?
会计宝

andy老师2021-10-21 11:17

如果是这样的话,把这个直接转到营业外收入或者其他收益就可以了
会计宝

andy老师2021-10-21 11:17

分录是借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益

2021-10-21 11:21

普票3%,政策1%,报的时候也是按一个优惠政策的来的,,税款也是按优惠政策的
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-21 11:22

那是什么原因退税的?
会计宝

andy老师2021-10-21 11:22

如果实在查不到,金额很小的话,你记到营业外收入就好了

2021-10-21 11:25

好的😊
会计宝

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