老师您好，我做的是个人独资企业的账，我根据发票做账，9月份有两张作废发票我也做账了，结果账面税额跟申报系统的对不上，我就在申报系统导出明细来对，发票对的上，账面和申报系统的不含税价和税额对不上，但是含税价是一样的，这是怎么回事？

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2021/10/21 17:14:02

当月作废的发票，开票盘是不统计的收入里面的，你自己对下你的账吧，是不是账做错了

我一张张发票对过了，没问题

跟申报系统的明细对过，也跟金蝶一张张对过金额

结果不对，那么过程一般也都不对

那我现在要怎么校对？

把你作废发票的账查一下，如果没有问题，那就是其他地方出错了，需要挨个核对

专门检查发票吗？

你是账和发票对不上，两个都要一一核对

那作废的发票要不要入账

作废了不需要入账，如果是入账了，作废了应该红冲

明白了，谢谢老师

作废有个前提就是你这个业务不错了

或者是开错了

还有一个问题，账面的银行存款跟对账单对不上，是不是也错了

是不是我做错了

你账上记了多少银行存款，实际也应该有多少，对不上就是错了

会计记账的结果都是反映的企业的实际情况，如果和实际情况不一样，那就是错了

如果有新的问题请重新提问

好的，谢谢老师，老师再见

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andy老师税务师,财务经理答疑老师

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2021-10-21 17:14匿名提问

2021-10-21 17:41匿名提问

andy老师2021-10-21 17:21

当月作废的发票，开票盘是不统计的收入里面的，你自己对下你的账吧，是不是账做错了

2021-10-21 17:24匿名提问

我一张张发票对过了，没问题

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