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请老师帮我看看我这样申报对不对，房地产企业，同时不征税发票，征税发票都开了。已经交房了，交完全款的就开了征税发票，只交了首付款走按揭的就开的不含税发票附表一后面问号的数字是系统带出来，但是算了一下也不是9个点，请老师帮我看看，谢谢🙏

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2023/4/10 10:48:51

请老师帮我看看我这样申报对不对，房地产企业，同时不征税发票，征税发票都开了。已经交房了，交完全款的就开了征税发票，只交了首付款走按揭的就开的不含税发票附表一后面问号的数字是系统带出来，但是算了一下也不是9个点，请老师帮我看看，谢谢🙏

数字有点看不太清楚

你看老师给你写的计算公式

数字是428607.88

请问老师为啥还要除以1.09

因为是含税的金额

哦哦，是的，我之前看错了，是含税金额

算税的时候需要先把含税换算成不含税的

那我这样申报是对的吗

看数据是没有问题的哈

表4那里实际抵减税额那里是不是不用填之前预缴的3个点增值税数据

一般是不填写

好的

如果你们想要抵减之前预缴的税款，是可以在实际抵减那里填写，如果不抵减的话，就不写

根据你们的实际情况判断

好的，谢谢

还有一个是和这个表填写的预缴的增值税税款不是收入哈

哦哦，前面说错了，这个表是填写的预缴增值税税款

3个点，

但是我要抵减的数据填上去，就说我报表有问题了

看着这个提示去修改数据

你的主表28栏是不是没有数据

没有的话，附表四4列不填

主表第24栏

是的，都没有数据

什么情况下填呢

没有不填写

本期有需要缴税的情况下，前期又有预缴的税款时，就可以填写

哦哦哦，好的，谢谢！

好的，谢谢。

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2023-04-10 10:4858710324

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会计宝

2023-04-10 10:5158710324

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