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小规模季度销售额超过了45万，其中1万开的1％的发票，14万无票收入（增值税1％），50万开的免增值税发票。这样的情况怎么填写增值税申报表？

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2021/10/25 9:41:46

小规模季度销售额超过了45万，其中1万开的1％的发票，14万无票收入（增值税1％），50万开的免增值税发票。这样的情况怎么填写增值税申报表？

你好，稍等

好的

大概就这些，因为不知道你免税的条目适用的是哪一个，所以我暂时没录在上面，你先看下

我是假设你说的金额都是不含税销售额来填的

好的，谢谢老师！

那所得税应该怎么填呢？

需要填附表吗？

企业所得税预缴税额=（本年累计利润-以前年度亏损）*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除，免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去，当数据大于0的时候需要预缴，小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0，可以申请退税。

所得税附表你有相关内容就填，没有就可以不填

好的，谢谢老师！

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2021-10-25 09:41米琪

小规模季度销售额超过了45万，其中1万开的1％的发票，14万无票收入（增值税1％），50万开的免增值税发票。这样的情况怎么填写增值税申报表？

会计宝

会计宝

大宁老师2021-10-25 09:55

你好，稍等

2021-10-25 10:10米琪

好的

会计宝

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大宁老师2021-10-25 10:10

会计宝

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