老师你好与总公司的往来款余额对不上应该怎么调账假如我们分公司应收账款贷方余额10万总公司是应收账款借方余额20万本期发生额都对着是很久之前余额不对导致现在余额对不上现在想把余额调平应该怎么做-会计咨询-会计宝

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2021-11-30 16:44匿名提问

老师你好与总公司的往来款余额对不上应该怎么调账假如我们分公司应收账款dai方余额10万总公司是应收账款借方余额20万本期发生额都对着是很久之前余额不对导致现在余额对不上现在想把余额调平应该怎么做

小梦老师2021-11-30 16:45

这个肯定要查原因呀，要没办法调整的

小梦老师2021-11-30 16:45

而且要与总公司对账协商到底是10万为准，还是20万

2021-11-30 16:52匿名提问

时间长了不好对了以前换过做账软件之前的账在金蝶上也没有了现在以总公司为准应该怎么写分录呢

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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