服务业企业账务处理相关问题-第1页-会计宝

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373名专家老师，3分钟快速回复，已有115346会计人，提问了193306 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

今年发现去年的折旧多记了，今年怎么冲回，企业是小企业会计准则 #服务业#

答疑老师：andy老师

借管理费用等-折旧负数 dai 累计折旧负数查看全部回复

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家电政府补贴怎么做账 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

销售的时候，借银行存款应收账款政府补贴 dai主营业务收入应交税费收到补贴借银行存款 dai应收账款查看全部回复

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实验室能力验证费可否按技术服务费计入专用材料科目？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，记入到材料费不合适查看全部回复

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少收客户16元钱，钱收不回来了该怎么记账 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，少收取的计入营业外支出查看全部回复

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被起诉后法院判决的修复费和鉴定费入营业外支出还是管理费用 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这个记入到营业外支出里面。查看全部回复

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福利费发票进项税额转出如何做 #服务业#

答疑老师：安叔老师

借管理费用-职工福利费 dai应付职工薪酬借应付职工薪酬 dai应交税费-应交增值税（进项税额转出）借应交税费-应交增值税进项税额转出 dai应交税费-应交增值税（进项税额）查看全部回复

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代公司收款1000元如何入账？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

公司代收款，借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税查看全部回复

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收到对方公司的借款应该怎么做分录？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，如果对方把钱借给你们了，那就是借银行存款 dai其他应付款查看全部回复

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以前年度至今代同级子公司收了房租收入并已经入账，入账时计入其他业务收入。现在要将以前年度的房租租金收入交还给这家同级子公司，账务上应该怎么处理 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

借，利润分配，未分配利润dai，其他应付款支付房租借其他应付款 dai银行存款查看全部回复

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收到去年汇算清缴所得税税款，小企业会计准则，怎么做账？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，借银行存款 dai利润分配未分配利润就成了查看全部回复

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预付账款长时间挂账怎么处理？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，你们支付出去的预付账款，业务发生了吗？就是对方不给开票是吗？查看全部回复

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本单位是一般纳税人，主营业务是房屋租赁。现在增加其他业务收入，购进建材，有混泥土，电线电缆，窗户，等等，然后在销售给客户，销售价在成本的基础上加1%。这个新业务该如何做账 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，你购入的时候进入库存商品，销售的时候确认收入就行查看全部回复

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手续费没有票，汇算清缴调增之后，分录怎么做 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

手续费确实有支出，账上不用做调整的查看全部回复

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预付账款没有发票怎么办 #服务业#

答疑老师：andy老师

预付款的业务发生了吗查看全部回复

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业务模式是这样的：下游客户付预付款给我们，我们把预付款付到我们企业支付宝，然后下游客户推送订单过来，我们在支付宝里把这些订单完成代付，相应的我们从预付款里面扣款，扣款的时候是会按照支付宝代付订单金额的1.02倍扣预付款。这个差额就是我们的利润，客户发了支付宝代收代付流水，基本户流水一般户流水这几个流水都有关联转钱，然后客户是说代收代付的那我要怎么做账（企业是一般纳税，收入比较大）#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

手动查看全部回复

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我们在去年的时候付了一笔款项购买东西，只有二百多，一直也没有收到对方的发票，我现在一直把这个款项挂在预付账款上面了，现在我应该怎么处理，因为一直也没有开呢 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这个对方会给你们开票吗？查看全部回复

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旅游公司什么时候需要做进项税额转出 #服务业#

答疑老师：andy老师

旅游公司如果选择差额计税的方法，查看全部回复

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老板有3家小规模公司，一家在代账那但是老板没有提供发票工资之类，代账公司每个月还在申报，另外两家公账没有开也没有开票之类的，现在要把代账接回来应该怎么办 #服务业#

答疑老师：安叔老师

检查在代账公司的那家公司税务申报情况，如果都是0，后续延续申报，如果需要做账，那就延续做账查看全部回复

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我们产生了一笔费用是开通了一个网站的会员用于投标，这笔费用应该怎么做会计分录 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

可以入到管理费用-办公费查看全部回复

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自来水费充值发票和实付款有几分差额，做账怎么做？#服务业#

答疑老师：安叔老师

微小差额可以计入水费里，也可以计入管理费用-其他查看全部回复

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