服务业企业账务处理相关问题-第1页-会计宝

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364名专家老师，3分钟快速回复，已有108924会计人，提问了188062 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

想问一下，我们年末的时候有一笔其他应付款法人的钱，这里面有600块是之前公司欠法人的，还有100多是法人拿发票来报销的，但是我银行转账的时候都标注成了还法人款，我能做账的时候给分开么，报销是报销的，之后还法人款是还法人款的么 #服务业#

答疑老师：安叔老师

做账的可以放在一起的查看全部回复

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镇政府投资企业，注销了，企业固定资产要给上一级单位，需要什么手续不交税，帐怎么处理，在一个账面银行存款，盈余公积怎么做账务处理，分录怎么做，#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

原来固定资产是企业购进的吗查看全部回复

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年底发现之前的会计23年24年的账都很乱能重新再记账做账本吗 #服务业#

答疑老师：安叔老师

可以的，查看全部回复

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公司做业务，有一些零散用户，客户扫公户收款码用微信或者支付宝付，银行第2天到账公司公户，无手续费，会计分录怎么做？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，你们收到钱直接做账查看全部回复

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科研费的支出银行回单和获得的发票怎么做帐？#服务业#

答疑老师：李可可

公司是有研发项目吗查看全部回复

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项目在党建部门，印制的宣传册，可以计入管理费用-党团活动费吗 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

可以计入管理费用党团活动费查看全部回复

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23年有进项税不能抵扣，今年补缴了23年的增值税，这个账务应该怎么做啊，而且当时这几张进项税账务里也没做进项税，是以前获得的就直接用了 #服务业#

答疑老师：李可可

之前账里没做进项税，当时取得发票是怎么入账的查看全部回复

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一年一度社保调整基数，8月份社保最低基数调增了，已离职员工社保个人部分收不回，公司承担了，这样做分录对吗？凭证应该附什么附件？#服务业#

答疑老师：李可可

这样做分录对吗？对的，摘要栏注明清楚就可以了查看全部回复

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老师你好，我们公司有大量的欠老板的钱，之前在纳税筹划的课程里边讲可以通过现金增资的方式去还老板的钱，这种还需要会计准备一些什么资料吗 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

就是用其他应付款转为实收资本，这种情况可以让老板这个说明自愿将这些钱转到实收资本里面就行查看全部回复

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信息技术服务费计入什么会计科目及二级明细 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，你们这个具体是什么费用呢？查看全部回复

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我想问一下，就是年末的时候我们法人欠公司206.32元，之后法人加油的时候开了一张280元的发票我做账的时候可以206.32元入到其他应收款，之后剩下的73.68元入到其他应付款里面么。#服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，没问题，你可以这么做的查看全部回复

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公司收到挂靠人员人员的社保费要记入哪个科目 #服务业#

答疑老师：李可可

挂账其他应付款查看全部回复

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预付员工本月工资如何做会计分录 #服务业#

答疑老师：李可可

借应付职工薪酬 dai 银行存款查看全部回复

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非盈利幼儿园，外出培训，发生的费用怎么入账 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

非营利幼儿园外出培训费用入账主要涉及以下情况：如果是培训人员的差旅费，包括交通、住宿和餐饮补贴等，交通和住宿费用一般按发票金额计入“业务活动成本 - 培训差旅费 - 交通费/住宿费”；餐饮补贴若有相应标准，也计入此科目。培训费用本身，如支付给培训机构的学费等，直接计入“业务活动成本 - 培训费”。这些支出的核算都需要合法有效的票据作为入账依据。查看全部回复

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老师你好，我们公司之前老板拍了车牌，花费了十万元，这笔钱一直挂在公司的预付上，现在要怎么处理呀，是2022年就挂着，现在怎么处理呀，我可不可以把这笔钱转成现金，然后用现金冲掉公司欠老板的钱 #服务业#

答疑老师：李可可

车牌是老板用的吗查看全部回复

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科技成果转化公司。我们一般举办大型活动，组织专家和企业对接。对接中产生的场地租赁费，会议服务费，茶歇，租车，餐饮等费用应该记在什么科目呢?#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

举办活动的用途和目的是什么查看全部回复

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老师，我们公司承包了一家酒店，但是由于我们公司没有酒店经营资质，所以我们公司决定继续以发包方的公司来进行经营，我们公司以收取管理费的形式提取利润，但是我们公司需要投入资金进行装修，请问我们公司的装修费是不是计入长期待摊费用科目，后续摊销又计入那个科目啊？是管理费用吗？#服务业#

答疑老师：李可可

意思酒店不在你公司名下吗查看全部回复

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公司有辆车没有入账，现在把这辆车卖给二手车公司，并用这个二手车的销售款抵扣了部分购车款，在这家二手车公司重新购买了一辆二手车，二手车公司开了销售发票，我们公司应该如何开票做账呢？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，因为之前没有入账，也不用做清理的会计分录，只是这么做账，借固定资产-汽车 dai银行存款营业外收入（抵的部分）查看全部回复

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老师，你好！我想问一下，就是我们公司是培训学校，从外面找了兼职老师来讲课，现在是约定支付老师课时费3000元，然后老师代开劳务发票，涉及增值税29.07元，城建税1.04元，个人所得税434.06元，涉及的税费也是由购买方承担，那税费是入成本费用还是是计入营业外支出，会计分录怎么写 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

你好，可以直接进入到营业外支出，因为这个毕竟不是你们应该负担的费用借营业外支出 dai银行存款查看全部回复

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小规模网络科技公司以前年度的预收账款转成未开票收入，这样做分录对吗？会计凭证应该放什么附件呀？#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

是今年达到收入确认条件的吗查看全部回复

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