原则上不可以     查看全部回复

挂其他应收款     查看全部回复

是小企业会计准则么     查看全部回复

代缴个税时，借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ，收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款     查看全部回复

缴纳的时候，员工自己交的这部分借方做其他应付款，不能进应付职工薪酬     查看全部回复

一次性产生的固定成本，比方购置生产线，一次性支出，并且在一定的产量范围内成本不变     查看全部回复

装修费计入长期待摊费用     查看全部回复

本季度开冲红发票入账，一季度的增值税和企业所得税申报不用改，账也不改。 红字发票做账在开票当月 借：应收账款（负数） dai：主营业务收入（负数） 应交税费应交增值税销项税额（负数）     查看全部回复

进项税额不用写出来     查看全部回复

执行企业会计准则，向顾客的红包类似返现，冲减收入。     查看全部回复

你的意思是，以前年度的支出当时少入账了，要在今年补录么     查看全部回复

以前年度的支出为什么要调整到本年，是当时入账时，所属期弄错了么     查看全部回复

小企业会计准则，要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。     查看全部回复

如果3月没入账的话，可以补录到5月。房租是一次支付多久的     查看全部回复

你们只是收中介费，还是作为服务的主要提供方     查看全部回复

实务上，按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用     查看全部回复

不用动B的     查看全部回复

借:银行存款 dai:专项应付款-xx项目     查看全部回复

你是指红冲分录么     查看全部回复

如果是用于工作可以计入固定资产核算的     查看全部回复

如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬     查看全部回复

如果涉及损益就用以前年度损益调整，多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢     查看全部回复

那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录，对的     查看全部回复

别人是公司员工么     查看全部回复

司仪跟婚庆公司是劳务关系么     查看全部回复

提供服务费需要有成本     查看全部回复

正常要按照付款全额开票后，再退回部分开红冲发票     查看全部回复

计提工资 借，管理费用等 dai，应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借，管理费用等社保 dai，应付职工薪酬社保 发放工资 借，应付职工薪酬工资 dai，银行存款 dai，其他应付款代扣代缴社保 dai，应交税费应交个人所得税     查看全部回复

启动资金是作为投资款h还是借款     查看全部回复

计提增值税一般用应交税费-未缴增值税，缴纳时，借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。     查看全部回复

可以的     查看全部回复

员工开了公司的发票是什么意思？     查看全部回复

借：预收账款106 dai：应收账款106     查看全部回复

先换算成人民币金额入账，报销入账，     查看全部回复

有收据么，收款凭证     查看全部回复

没有发票？     查看全部回复

实际上支出是多少     查看全部回复

正常做分录就行，就是你的账面进项税和实际申报的不一致，自己在申报表上备注一下就行（去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的）     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

属于管理不善过期，建议放营业外支出     查看全部回复

安装什么，给客户安装么     查看全部回复

建议签订个租车协议，这样私人车辆的费用可以开公司抬头发票入账管理费用-车辆使用费（或者租车费）     查看全部回复

如果金额较大，且长期使用的话是计入固定资产     查看全部回复

为什么要挂其他应付款一老板     查看全部回复

办理了劳务派遣资格证，银行有200验资，验资是一项注册会计师法定审计业务， 是指注册会计师依法接受委托，对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验，并出具验资报告。     查看全部回复

是dai款购进车子么     查看全部回复

你们是劳务派遣公司是嘛     查看全部回复

计入职工福利费     查看全部回复

负数重分类到预付账款 借：预付账款 dai：应付账款     查看全部回复

当如果下一年发生了提取了，只在应付款列支，是什么意思，是计提了，还是实际发生了     查看全部回复

建议放到销售费用     查看全部回复

需要三流一致     查看全部回复

不是银行的dai款都不计入短期借款     查看全部回复

借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润     查看全部回复

可以都记到交通费里     查看全部回复

转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了     查看全部回复

可以直接在当月调整     查看全部回复

可以描述的更详细一些吗？     查看全部回复

增值税的话，红字发票正常入账，然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方，附加税就按实际缴纳的入账，比如本期应交附加税100，抵减之前的20，实际缴纳了80.。本期就按80入账。     查看全部回复

取得与收益相关的政府补助可以直接计入其他收益     查看全部回复

是收到政府补贴么     查看全部回复

借，以前年度损益调整 dai，应交税费，企业所得税 借，应交税费，企业所得税 dai，银行存款     查看全部回复

这个属于公司规定范畴，具体看公司规章制度，一般是需要领导审批的     查看全部回复

2月份发放分录借：应付职工薪酬dai：现金 其他应付款     查看全部回复

是要算原值还是要算月折旧额     查看全部回复

什么意思，你们是抖音商家么     查看全部回复

对，按正确的调     查看全部回复

汇算清缴时按正确的填     查看全部回复

可以计入管理费用     查看全部回复

附加税需要计提     查看全部回复

法人（老板）旅游费用可以计入福利费     查看全部回复

从会计实质重于形式的角度,母公司对子公司的捐赠不能视为真的捐赠,而应该视同投资行为。     查看全部回复

上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，可以补计提     查看全部回复

你这个食堂什么性质 ，私人承包， 还就是公司自营 ，如果想要税前扣除 ，如果是公司的， 这400元每人的计入管理费用福利费 ， 如果没有发票汇算清缴的时候纳税调增！ 如果是私人承包的，承包方开具发票给你们，作为福利费，可以税前扣除！     查看全部回复

你们是和政府签合同，之后再把这个业务交给别人来做，你们收取管理费是吗？     查看全部回复

上个问题一样了，可以再咨询其他的     查看全部回复

代缴社保时，借 其他应收款 dai 银行存款。离职员工把社保的钱转到公司账户上时，借 银行存款 dai 其他应收款     查看全部回复

企业会计准则吗？     查看全部回复

公司没有现金支出，不可以dai库存现金，可以dai其他应付款，老板     查看全部回复

本月先做一笔红冲上月错误金额的分录，然后按正确的金额重新做一笔     查看全部回复

借：预付账款 dai：银行存款     查看全部回复

可以     查看全部回复

未开票收入要换算不含税收入和增值税     查看全部回复

人工成本和购进的跟收入相关的技术服务成本     查看全部回复

这个费用你能全额承担 还是说会收取培训费     查看全部回复

（1）收入的核算 借：银行存款 dai：主营业务收入 应交税费—应交增值税 （2）计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借：主营业务成本 dai：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 dai：银行存款 其他应付款（个人社保/公积金） （3）缴纳社保公积金和申报个人所得税 借：其他应付款 dai：银行存款 借：应交税费—应交个人所得税 dai：银行存款 （4）取得凭证，差额扣税时 借：应交税费—应交增值税 dai：主营业务成本      查看全部回复

你好同学，请问具体问题是？     查看全部回复

可以的     查看全部回复

指定应收账款想关控制制度     查看全部回复

发票的开票日期是什么时候     查看全部回复

借：管理费用　－竞业限制补偿金 dai：应付职员薪酬　－竞业限制补偿金 借：应付职员薪酬　－竞业限制补偿金 dai：银行存款     查看全部回复

多付的0.5元可以退么或冲后期的款项么     查看全部回复

光看银行对账单也不知道是什么支出啊，可以问一下知情人支付给江苏蓝工保的是什么支出，有发票么     查看全部回复

是的     查看全部回复

记营业外支出     查看全部回复

对，但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊     查看全部回复

预付预收账款是怎么形成的呢？      查看全部回复

亲，您好，需要通过     查看全部回复

要处置掉     查看全部回复

可以的     查看全部回复