公司销售混凝土,有个公司买了混凝土,抵冲我们购买原材料的公司货款,没有给买混凝土公司的开票了,也没有给原材料公司付货款了,这种情况怎么做账

2021/12/2 9:42:13

公司销售混凝土,有个公司买了混凝土,抵冲我们购买原材料的公司货款,没有给买混凝土公司的开票了,也没有给原材料公司付货款了,这种情况怎么做账

签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付

销售按照正常销售流程走

好的

那销售混凝土这块是做无票收入吗

是的

好的

因为是以前年度的账,一直不平,我查找原因才知道是这个问题,但前期并没有申报这个笔销售额怎么办

没有交税也没有结转成本

以前这个公司有应收账么

没有

就完全没有做这笔账

就是购买原材料差这比笔钱没有付给供应商 60万

那就叫购买原材料供应商出具该笔货款已收回的确认书

你们公司还是要补收入的

不然以后查到也是麻烦的

好的 谢谢

那补了收入的话 成本没有结转这块怎么办

同时也要结转的,系统应该有相关的销售出库记录,预估成本也是可以的

好的

更正一下,1、签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借 应付账款,dai 应收账款 2、是以前年度的账,前期并没有申报这个笔销售额,正规处理是补申报修改以前年度报表,但是会有补税。罚款和滞纳金。如果不想修改报表的话,可以在今年补申报未开票收入,但是如果税务局查到可能会有罚款和滞纳金。3、购买原材料差这比笔钱没有付给供应商 60万,需要看有没有发票,如果当时有发票且以入账,您根据发票金额在确认上述收入时时结转成本。如果您当时没有发票且没有入账,可以在确认收入时暂估成本处理,不过因为没有合法票据,所得税汇算时需要进行纳税调整

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2021-11-30 23:31大脸圆。

公司销售混凝土,有个公司买了混凝土,抵冲我们购买原材料的公司货款,没有给买混凝土公司的开票了,也没有给原材料公司付货款了,这种情况怎么做账
会计宝
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:47

签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:48

销售按照正常销售流程走

2021-11-30 23:49大脸圆。

好的
会计宝

2021-11-30 23:50大脸圆。

那销售混凝土这块是做无票收入吗
会计宝
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:50

是的

2021-11-30 23:50大脸圆。

好的
会计宝

2021-11-30 23:53大脸圆。

因为是以前年度的账,一直不平,我查找原因才知道是这个问题,但前期并没有申报这个笔销售额怎么办
会计宝

2021-11-30 23:54大脸圆。

没有交税也没有结转成本
会计宝
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:54

以前这个公司有应收账么

2021-11-30 23:54大脸圆。

没有
会计宝

2021-11-30 23:54大脸圆。

就完全没有做这笔账
会计宝

2021-11-30 23:55大脸圆。

就是购买原材料差这比笔钱没有付给供应商 60万
会计宝
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:56

那就叫购买原材料供应商出具该笔货款已收回的确认书
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:56

你们公司还是要补收入的
会计宝

安叔老师2021-11-30 23:57

不然以后查到也是麻烦的

2021-11-30 23:59大脸圆。

好的 谢谢
会计宝

2021-12-01 00:00大脸圆。

那补了收入的话 成本没有结转这块怎么办
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-01 00:02

同时也要结转的,系统应该有相关的销售出库记录,预估成本也是可以的

2021-12-01 00:06大脸圆。

好的
会计宝
会计宝

清岚2021-12-02 09:52

更正一下,1、签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借 应付账款,dai 应收账款 2、是以前年度的账,前期并没有申报这个笔销售额,正规处理是补申报修改以前年度报表,但是会有补税。罚款和滞纳金。如果不想修改报表的话,可以在今年补申报未开票收入,但是如果税务局查到可能会有罚款和滞纳金。3、购买原材料差这比笔钱没有付给供应商 60万,需要看有没有发票,如果当时有发票且以入账,您根据发票金额在确认上述收入时时结转成本。如果您当时没有发票且没有入账,可以在确认收入时暂估成本处理,不过因为没有合法票据,所得税汇算时需要进行纳税调整

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