老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!

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2021/12/2 10:12:44

老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1dai银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!

您可以勾选不抵扣

勾选不抵扣?那么税务局增值税统计表带出来的数怎么办呀?

你勾选的是不抵扣,则在当期填报时将数据填报在当期不抵扣的那栏

然后账务不用处理了嘛?谢谢老师

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-02 10:12匿名提问

老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1dai银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!
会计宝

2021-12-02 10:44匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 10:16

您可以勾选不抵扣

2021-12-02 13:08匿名提问

勾选不抵扣?那么税务局增值税统计表带出来的数怎么办呀?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 13:24

你勾选的是不抵扣,则在当期填报时将数据填报在当期不抵扣的那栏

2021-12-02 13:29匿名提问

会计宝
会计宝

2021-12-02 13:51匿名提问

然后账务不用处理了嘛?谢谢老师
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-02 14:00

账务那边您全额计入费用即可
Icy 何

Icy 何2021-12-02 14:01

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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