老师，就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？我们是建筑公司，接了人家的项目，这个是返给对方的领导的好处费，不是我们这边的领导

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2021/12/9 13:54:32

这是不合规的哈

可以问一下对方能否开具发票

如果开不了的话，就还是入费用，但是所得税汇算清缴的时候不能税前扣除

只是这50万不能扣除，还是这1000万都不能扣除？

50万

1000万是正常业务

虽然明面我们是1000万，但是到手是950万啊

那这种我们缴税是不是还得交1000万的税

你们开票是开的多少？

对方打款进来是1000万还是950万？

1000万

那就还是要我最开始说的那样哈

收到钱是我们给他们开票，那我应该开多少？

按照合同约定的金额来开

50万对方公司应该是不知情的所以还是要开1000万

所以这个账怎么平？

这样做合规不？

收款时候借；银行账款1000 dai；应收账款1000

支付50万时，借：费用 dai；银行存款但是所得税前不能扣除

就是意思这50万要交税

是的

除非能取得正规发票

这1000万是我们的收入，本来就是要交税的啊？

是我们收到钱，我们给别人开发票

对呀

您不是问的50万这部分吗？

50万是需要交所得税的

哦

950 万不是也要交吗？

950不用交吗？

同学是这样的如果50万能取得发票算所得税时是可以税前扣除，不用交所得税；如果不能取得发票，5万是不能所得税前扣除，是需要交所得税的

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2021-12-09 13:5490680824

小福老师2021-12-09 13:56

这是不合规的哈

小福老师2021-12-09 13:56

可以问一下对方能否开具发票

小福老师2021-12-09 13:57

如果开不了的话，就还是入费用，但是所得税汇算清缴的时候不能税前扣除

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