老师你好,有两个问题问一下 ,一、母公司有员工在子公司长期办公,分摊水电费、办公费用,母公司后期给总公司打款的费用怎么做账呢?

2021/12/9 16:57:48

老师你好,有两个问题问一下 ,一、母公司有员工在子公司长期办公,分摊水电费、办公费用,母公司后期给总公司打款的费用怎么做账呢?

子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款

老师,可以在发生时全部计入管理费用,dai银行存款。母公司款到账后,借银行存款,dai管理费用吗

如果是计入费用,需要是您公司产生的费用,现在是母公司分摊,说明这些是母公司承担的

不是您公司产生的费用呀

等到款到账后,再把管理费用冲掉一部分,这种的也不行吗

您如果冲掉也可以的,一般是我上面的分录记账,也方便后期查账

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-12-09 16:5788049901

老师你好,有两个问题问一下 ,一、母公司有员工在子公司长期办公,分摊水电费、办公费用,母公司后期给总公司打款的费用怎么做账呢?
会计宝
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andy老师2021-12-09 17:13

子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款

2021-12-09 17:1888049901

老师,可以在发生时全部计入管理费用,dai银行存款。母公司款到账后,借银行存款,dai管理费用吗
会计宝
会计宝

andy老师2021-12-09 17:20

如果是计入费用,需要是您公司产生的费用,现在是母公司分摊,说明这些是母公司承担的
会计宝

andy老师2021-12-09 17:20

不是您公司产生的费用呀

2021-12-09 17:2188049901

等到款到账后,再把管理费用冲掉一部分,这种的也不行吗
会计宝
会计宝

andy老师2021-12-09 17:22

您如果冲掉也可以的,一般是我上面的分录记账,也方便后期查账

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