老师你好,对方开具了红字信息表后我这边开具红字发票,是不是得用掉一张空白发票呀

2021/12/14 15:29:40

老师你好,对方开具了红字信息表后我这边开具红字发票,是不是得用掉一张空白发票呀

销售方要用掉一张发票的

我方是销售方,这张发票11月开具的,11月纳税申报的时候就缴税了,现在12月红冲了后,税款税务局会返还吗

不会,冲销当期的收入和销项的

我们公司进账多但销项很少,收入也是免税期间,因此还有很多留抵税额,那这个税款会不会进留抵呀

会留抵的

但是只能进留抵,没法申请退还对吗

如果进项很多,可以暂时不要确认勾选啊

是的

老师,进项本期收到就勾选是有什么影响吗

那样会在申报表里一直都有留抵税额

没有其他影响吧,因为我看公司自免税以来,留抵税额一直都很多

影响倒是没有什么影响的

好的,谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2021-12-14 15:29匿名提问

老师你好,对方开具了红字信息表后我这边开具红字发票,是不是得用掉一张空白发票呀
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:30

销售方要用掉一张发票的

2021-12-14 15:31匿名提问

我方是销售方,这张发票11月开具的,11月纳税申报的时候就缴税了,现在12月红冲了后,税款税务局会返还吗
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:32

不会,冲销当期的收入和销项的

2021-12-14 15:34匿名提问

我们公司进账多但销项很少,收入也是免税期间,因此还有很多留抵税额,那这个税款会不会进留抵呀
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:35

会留抵的

2021-12-14 15:35匿名提问

但是只能进留抵,没法申请退还对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:36

如果进项很多,可以暂时不要确认勾选啊
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:36

是的

2021-12-14 15:37匿名提问

老师,进项本期收到就勾选是有什么影响吗
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:39

那样会在申报表里一直都有留抵税额

2021-12-14 15:42匿名提问

没有其他影响吧,因为我看公司自免税以来,留抵税额一直都很多
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-14 15:42

影响倒是没有什么影响的

2021-12-14 15:43匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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