10月份有张发票在11月红冲了,但是货款在10月已经打过来了。11月又重新开了发票。现在怎么做账?

2021/12/16 12:50:59

10月份有张发票在11月红冲了,但是货款在10月已经打过来了。11月又重新开了发票。现在怎么做账?

12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可

不知道具体怎么做分录,可以麻烦老师帮忙发一下吗

我现在做的就是11月份的账

10月份分录怎么做的

借应收,dai主营收入,销项税

红冲发票也是这个分录,只不过金额用负数借应收,dai主营收入,销项税

新开发票分录借应收,dai主营收入,销项税

在11月份里做就可以了吗

可是金额在10月份已经收了

如果新发票再做应收,那就不对了吧

您收款不是应该借银行dai应收吗

是的啊

我10月是做了两张凭证的

先应收,dai主营,

后面做了收款的分录

红冲分录已经把10月份发票记账分录冲掉了,您的应收账款会再dai方有余额,所以您11月份重开发票时借应收,应收账款就平了

您第一次开票借应收

收款dai应收

红冲借应收负数,

重开发票借应收

就平了

您能理解吗

老师,我就记凭证1,红字,借应收,dai主营,销项。记凭证2,正常的借应收,dai主营 销项。11月份一红,一黑。正好为0

这样对吗

是的

感谢。实际有变动的还是发生在10月份里的。10月交了销项,10月收了货款

也可以这样理解

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2021-12-16 12:50一颗葡萄桃

10月份有张发票在11月红冲了,但是货款在10月已经打过来了。11月又重新开了发票。现在怎么做账?
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 12:53

12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可

2021-12-16 13:01一颗葡萄桃

不知道具体怎么做分录,可以麻烦老师帮忙发一下吗
会计宝

2021-12-16 13:02一颗葡萄桃

我现在做的就是11月份的账
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 13:05

10月份分录怎么做的

2021-12-16 13:07一颗葡萄桃

借应收,dai主营收入,销项税
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 13:09

红冲发票也是这个分录,只不过金额用负数借应收,dai主营收入,销项税
会计宝

微尘2021-12-16 13:09

新开发票分录借应收,dai主营收入,销项税

2021-12-16 13:13一颗葡萄桃

在11月份里做就可以了吗
会计宝

2021-12-16 13:16一颗葡萄桃

可是金额在10月份已经收了
会计宝

2021-12-16 13:16一颗葡萄桃

如果新发票再做应收,那就不对了吧
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 13:21

您收款不是应该借银行dai应收吗

2021-12-16 13:22一颗葡萄桃

是的啊
会计宝

2021-12-16 13:22一颗葡萄桃

我10月是做了两张凭证的
会计宝

2021-12-16 13:23一颗葡萄桃

先应收,dai主营,
会计宝

2021-12-16 13:23一颗葡萄桃

后面做了收款的分录
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 13:23

红冲分录已经把10月份发票记账分录冲掉了,您的应收账款会再dai方有余额,所以您11月份重开发票时借应收,应收账款就平了
会计宝

微尘2021-12-16 13:24

您第一次开票借应收
会计宝

微尘2021-12-16 13:24

收款dai应收
会计宝

微尘2021-12-16 13:25

红冲借应收负数,
会计宝

微尘2021-12-16 13:25

重开发票借应收
会计宝

微尘2021-12-16 13:25

就平了
会计宝

微尘2021-12-16 13:26

您能理解吗

2021-12-16 13:30一颗葡萄桃

老师,我就记凭证1,红字,借应收,dai主营,销项。记凭证2,正常的借应收,dai主营 销项。11月份一红,一黑。正好为0
会计宝

2021-12-16 13:30一颗葡萄桃

这样对吗
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 13:42

是的

2021-12-16 13:49一颗葡萄桃

感谢。实际有变动的还是发生在10月份里的。10月交了销项,10月收了货款
会计宝
会计宝

微尘2021-12-16 18:21

也可以这样理解

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