我十二月做了一笔认证进项的账,我一月份来了要做认证的时候,发现这一笔已经红冲了。我找经办人了解了情况,发现她点了价保,又给优惠了,且重新开具了一张优惠后的发票,可是我已经按原来的数付款了,应该怎么做账

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2026/1/4 11:31:03

我十二月做了一笔认证进项的账,我一月份来了要做认证的时候,发现这一笔已经红冲了。我找经办人了解了情况,发现她点了价保,又给优惠了,且重新开具了一张优惠后的发票,可是我已经按原来的数付款了,应该怎么做账

您好,您的意思是,当事人把发票重开了,之前的发票红冲了对吧?

之前做账的时候怎么做的呢?

之前做账的时候怎么做的呢?

之前发票金额是这个数

借固定资产 负数 应交税费应交增值税进项税额负数 dai银行负数 按照发票重新做,借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款

可是银行存款对不上,我付出去的是原来的数

等于是多付了对吧?

那你得让对方把差额退归来

她把优惠的价格给单位退回来,业务已经是2026年的了

对,退归来就对了

那我怎么做账

借银行存款23.92 借银行存款-23.92

懂了,谢谢您

没事

补充,银行存款通常不应出现负数,银行存款减少时可以记在dai方。

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2026-01-04 11:31匿名提问

我十二月做了一笔认证进项的账,我一月份来了要做认证的时候,发现这一笔已经红冲了。我找经办人了解了情况,发现她点了价保,又给优惠了,且重新开具了一张优惠后的发票,可是我已经按原来的数付款了,应该怎么做账
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哈哈老师2026-01-04 11:32

您好,您的意思是,当事人把发票重开了,之前的发票红冲了对吧?
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哈哈老师2026-01-04 11:32

之前做账的时候怎么做的呢?

2026-01-04 11:33匿名提问

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哈哈老师2026-01-04 11:33

之前做账的时候怎么做的呢?

2026-01-04 11:08匿名提问

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2026-01-04 11:35匿名提问

之前发票金额是这个数
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哈哈老师2026-01-04 11:36

借固定资产 负数 应交税费应交增值税进项税额负数 dai银行负数 按照发票重新做,借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款

2026-01-04 11:38匿名提问

可是银行存款对不上,我付出去的是原来的数
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哈哈老师2026-01-04 11:38

等于是多付了对吧?
会计宝

哈哈老师2026-01-04 11:38

那你得让对方把差额退归来

2026-01-04 11:38匿名提问

她把优惠的价格给单位退回来,业务已经是2026年的了
会计宝

2026-01-04 11:39匿名提问

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哈哈老师2026-01-04 11:39

对,退归来就对了

2026-01-04 11:40匿名提问

那我怎么做账
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哈哈老师2026-01-04 11:44

借银行存款23.92 借银行存款-23.92

2026-01-04 15:45匿名提问

懂了,谢谢您
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哈哈老师2026-01-04 15:45

没事
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官方回复2026-01-13 14:09

补充,银行存款通常不应出现负数,银行存款减少时可以记在dai方。
官方回复

官方回复2026-01-13 14:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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