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2021-12-21 15:38匿名提问

新接手的账务，以前外账做账，发现有好几年前的应付账款暂估科目有余额一直，请问我现在怎么处理比较好，没法查账的。

jessica老师2021-12-21 16:04

1，最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗？ 2，函证对方客户确认金额，确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3，确实不付了，直接结转损益表交税吧

2021-12-21 16:09匿名提问

太久了，没人知道谁负责的，而且是外账转手，那我可以直接做到以前年度损益调整，再转利润分配吗

jessica老师2021-12-21 16:14

可以

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