图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?

2021/1/22 9:41:01

图片标记2银行dai款还了,分录是 借:短期借款 dai:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在dai方,该如何是好?

你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的?

银行出现dai方有两种情况,1、有未达账项 2 你的账务处理有问题。

老板的个人账号还的

银行出现dai方,是有一笔两百多万的款还没到

这样你要再的就不对 借:短期dai款,dai:其他应收款-老板

明白了

等到100多万货款到了 再转给老板 借:其他应收款-老板 dai:银行存款

这样你就不会出现负数了。

那现在就这样吗?因为企业所得税季度的还没报

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老师不要走啊

为啥还没报 20号是最后一天 现在都22号了。

这个月20号会计走了,还没报税

这个也不影响你报税呀。你发票开了没收到货款 你也要确认收入呀。先做到应收账款。

因为我怕报错了

不知道要不要缴税

老师可以看看大概要缴多少钱吗

所得税的话只是预交,根据实际情况预交就行。只要收入不错,可以等到4月份汇算的时候再缴纳

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-01-22 09:41匿名提问

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会计宝

2021-01-22 09:01匿名提问

会计宝
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2021-01-22 09:01匿名提问

会计宝
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归老师2021-01-22 09:45

你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的?
会计宝

归老师2021-01-22 09:45

银行出现dai方有两种情况,1、有未达账项 2 你的账务处理有问题。

2021-01-22 09:46匿名提问

老板的个人账号还的
会计宝

2021-01-22 09:46匿名提问

银行出现dai方,是有一笔两百多万的款还没到
会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 09:47

这样你要再的就不对 借:短期dai款,dai:其他应收款-老板

2021-01-22 09:47匿名提问

明白了
会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 09:47

等到100多万货款到了 再转给老板 借:其他应收款-老板 dai:银行存款
会计宝

归老师2021-01-22 09:47

这样你就不会出现负数了。

2021-01-22 09:49匿名提问

那现在就这样吗?因为企业所得税季度的还没报
会计宝
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归老师2021-01-22 09:49

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

2021-01-22 09:49匿名提问

老师不要走啊
会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 09:49

为啥还没报 20号是最后一天 现在都22号了。

2021-01-22 09:50匿名提问

这个月20号会计走了,还没报税
会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 09:50

这个也不影响你报税呀。你发票开了没收到货款 你也要确认收入呀。先做到应收账款。

2021-01-22 09:51匿名提问

因为我怕报错了
会计宝

2021-01-22 09:51匿名提问

不知道要不要缴税
会计宝

2021-01-22 09:52匿名提问

老师可以看看大概要缴多少钱吗
会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 09:52

所得税的话只是预交,根据实际情况预交就行。只要收入不错,可以等到4月份汇算的时候再缴纳

2021-01-22 09:54匿名提问

好的谢谢老师
会计宝

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