图片标记2银行贷款还了，分录是 借：短期借款 贷：银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？ 图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在贷方，该如何是好？

归老师2021/1/22 9:45:16

你归还借款是用银行存款归还的么？还是老板直接用个人账户还款的？

归老师2021/1/22 9:45:57

银行出现dai方有两种情况，1、有未达账项 2 你的账务处理有问题。

归老师2021/1/22 9:47:06

这样你要再的就不对 借：短期dai款，dai：其他应收款-老板

归老师2021/1/22 9:47:37

等到100多万货款到了 再转给老板 借：其他应收款-老板 dai：银行存款

归老师2021/1/22 9:47:54

这样你就不会出现负数了。

归老师2021/1/22 9:49:07

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归老师2021/1/22 9:49:52

为啥还没报 20号是最后一天 现在都22号了。

归老师2021/1/22 9:50:54

这个也不影响你报税呀。你发票开了没收到货款 你也要确认收入呀。先做到应收账款。

归老师2021/1/22 9:52:45

所得税的话只是预交，根据实际情况预交就行。只要收入不错，可以等到4月份汇算的时候再缴纳