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图片标记2银行贷款还了，分录是 借：短期借款 贷：银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？ 图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在贷方，该如何是好？
匿名提问
2021/1/22 9:41:01
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2021-01-22 09:41匿名提问
图片标记2银行dai款还了，分录是
借：短期借款
dai：银行存款
现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？
图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在dai方，该如何是好？
2021-01-22 09:01匿名提问
2021-01-22 09:01匿名提问
归老师2021-01-22 09:45
你归还借款是用银行存款归还的么？还是老板直接用个人账户还款的？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
归老师2021-01-22 09:45
银行出现dai方有两种情况，1、有未达账项 2 你的账务处理有问题。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:46匿名提问
老板的个人账号还的
2021-01-22 09:46匿名提问
银行出现dai方，是有一笔两百多万的款还没到
归老师2021-01-22 09:47
这样你要再的就不对 借：短期dai款，dai：其他应收款-老板
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:47匿名提问
明白了
归老师2021-01-22 09:47
等到100多万货款到了 再转给老板 借：其他应收款-老板 dai：银行存款
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
归老师2021-01-22 09:47
这样你就不会出现负数了。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:49匿名提问
那现在就这样吗？因为企业所得税季度的还没报
归老师2021-01-22 09:49
您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:49匿名提问
老师不要走啊
归老师2021-01-22 09:49
为啥还没报 20号是最后一天 现在都22号了。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:50匿名提问
这个月20号会计走了，还没报税
归老师2021-01-22 09:50
这个也不影响你报税呀。你发票开了没收到货款 你也要确认收入呀。先做到应收账款。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:51匿名提问
因为我怕报错了
2021-01-22 09:51匿名提问
不知道要不要缴税
2021-01-22 09:52匿名提问
老师可以看看大概要缴多少钱吗
归老师2021-01-22 09:52
所得税的话只是预交，根据实际情况预交就行。只要收入不错，可以等到4月份汇算的时候再缴纳
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-22 09:54匿名提问
好的谢谢老师
问答已结束！
直接问 已帮助37843会计人， 解决了107284 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
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