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前几年的本年利润未结转未分配利润，19年把17.18年利润预提并发放给股东，导致今年的负债表未分配利润年初余额未负数，因为用友软件做账，第二年建套才发现，请问老师我该怎么做啊？
匿名提问
2021/1/25 9:02:41
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2021-01-25 09:02匿名提问
前几年的本年利润未结转未分配利润，19年把17.18年利润预提并发放给股东，导致今年的负债表未分配利润年初余额未负数，因为用友软件做账，第二年建套才发现，请问老师我该怎么做啊？
王苗苗老师2021-01-25 09:13
属于正常现象，你调账导致的，可以不做处理
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-25 09:19匿名提问
那我现在资产负债表显示负数，我该怎么调整回来？
王苗苗老师2021-01-25 09:21
你原来的账是怎么做的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021-01-25 09:22匿名提问
但我19年的时候已经把未分配利润预提并发放了，导致我20年负债表未分配年初余额是为负数的，现在该怎么把负数给调整回来
2021-01-25 09:23匿名提问
年底的时候没有把本年利润未结转到未分配利润
王苗苗老师2021-01-25 09:39
第一、企业有利润交完企业所得税后，就是净利润，需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润。这样，利润分配-未分配利润科目才有余额
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2021-01-25 09:40
第二、计提分红，计提分红款：
借：利润分配-应付股利
dai：应付股利
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王苗苗老师2021-01-25 09:41
结转分红是：
借：利润分配-未分配利润
dai：利润分配-应付股利
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2021-01-25 09:41
本年利润科目没有余额，然后又减少了，那就是负数
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王苗苗老师2021-01-25 09:42
如果没有结转本年利润，那就把本年利润结转一下
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2021-01-25 09:48匿名提问
2021-01-25 09:48匿名提问
20年的报表，未分配利润的年初数是17.18年已经预提并发放股利后，就显示负数了
2021-01-25 09:48匿名提问
是只要结转本年利润到未分配利润，这个报表就平了是吗
王苗苗老师2021-01-25 09:50
还要看，你们实际利润是不是负数
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2021-01-25 09:50
如果你们实际就是亏损的，那么这个期初数也应该是负数
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2021-01-25 09:54
你的期初数是-3553782，这个金额还是很大的，你们实际亏损有这么多吗
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2021-01-25 09:55匿名提问
没亏损，17年时169，18年182的
王苗苗老师2021-01-25 09:56
那你们账上有没有把损益结转到本年利润？
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2021-01-25 09:57匿名提问
有的
王苗苗老师2021-01-25 09:58
那你现在本年利润科目的dai方余额是多少？
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2021-01-25 10:01匿名提问
4889747
王苗苗老师2021-01-25 10:02
那应该是你们软件取数的问题
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王苗苗老师2021-01-25 10:02
你现在把本年利润结转到利润分配-未分配利润就可以了
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王苗苗老师2021-01-25 10:04
然后报2020 年年报的时候，资产负债表上的未分配利润期初数，直接按照你调整后的金额填写就可以。和软件上不一样没事，其他的都不用动
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2021-01-25 12:50匿名提问
好的，谢谢老师
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直接问 已帮助37619会计人， 解决了106530 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
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