老师，12月的资产负债表未分配利润是正的，我这个不用分配，但是得交税费是吧？年底得最后一笔分录借本年利润贷利润分配未分配利润是负数已经是亏损状态了，为什么资产负债表是正的呢老师

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2022/1/11 10:47:24

老师，12月的资产负债表未分配利润是正的，我这个不用分配，但是得交税费是吧？年底得最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润是负数已经是亏损状态了，为什么资产负债表是正的呢老师

如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数，说明盈利

是负数老师，但是资产负债表上是正数

负数是亏损，你计算下资产负债表上的本年利润期末减期初数据是负数就对了

账上是负数算出来，但是报税系统不一样，期初数，算出来是正的，我是刚接上这个账，老师这个可以怎么处理一下吗？

这个问题没描述清楚

账面上得资产负债表算出来是负数，但是税局系统气起初数和账上的不一样，税局系统算出来是正的

申报系统中财务报表期初数据如果不对可以修改

2021年初的数据就不一样，是期初数据不一样

从一开始就不一样

修改

那2020年的用修改不

21年的期初数据

老师找到原因了，是上一个会计录错信息了，因为换了一个软件，期末的数据录到期初了，我现在都更改完以后，税务局的系统还得更改是吗？

是的

老师，那我改了账，货币资金称负的了

货币资金不能是负的，看帐上哪里错了

补充一下：提问的问题里会计分录借：本年利润 dai：利润分配未分配利润是负数这个分录是错的，如果是亏损，结转本年利润，会计分录是借：利润分配-未分配利润dai：本年利润，也可以这样写分录：dai：本年利润dai：利润分配-未分配利润负数。如果还是没有找到原因可以看看是不是因为分录做错了。

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2022-01-11 10:47MR晓晓🔱视频号独家技术

高老师2022-01-11 10:51

如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数，说明盈利

2022-01-11 10:52MR晓晓🔱视频号独家技术

是负数老师，但是资产负债表上是正数

高老师2022-01-11 10:55

负数是亏损，你计算下资产负债表上的本年利润期末减期初数据是负数就对了

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