老师您好,关于增值税计提,我算的是当月开票,总数*税率得出来得数据(每月单独) 系统是根据上个月数据,加减后得数,又计提的,哪种做账手法是正确的呢 比如图中,我单独算当月开票增值税就是489.11,如果按照系统的来他是加上了上月又计提的,增值税就是684.14 我该采用哪一种呢

2022/1/11 15:36:22

老师您好,关于增值税计提,我算的是当月开票,总数*税率得出来得数据(每月单独) 系统是根据上个月数据,加减后得数,又计提的,哪种做账手法是正确的呢 比如图中,我单独算当月开票增值税就是489.11,如果按照系统的来他是加上了上月又计提的,增值税就是684.14 我该采用哪一种呢

小规模吗

系统那个是余额

嗯嗯,小规模

系统就自动根据余额计提的税金及附加

这种是不是不正确,还是要按照当月开票金额来计提呢

按开票金额计提

好的,谢谢老师

🌷

不客气的

补充一下:附加税的计提是以应缴纳的增值税为基础计提的。

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-01-11 15:36匿名提问

老师您好,关于增值税计提,我算的是当月开票,总数*税率得出来得数据(每月单独) 系统是根据上个月数据,加减后得数,又计提的,哪种做账手法是正确的呢 比如图中,我单独算当月开票增值税就是489.11,如果按照系统的来他是加上了上月又计提的,增值税就是684.14 我该采用哪一种呢
会计宝

2022-01-11 15:22匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 15:42

小规模吗
会计宝

绾绾2022-01-11 15:42

系统那个是余额

2022-01-11 15:45匿名提问

嗯嗯,小规模
会计宝

2022-01-11 15:46匿名提问

系统就自动根据余额计提的税金及附加
会计宝

2022-01-11 15:46匿名提问

这种是不是不正确,还是要按照当月开票金额来计提呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 15:47

按开票金额计提

2022-01-11 15:53匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-01-11 15:53匿名提问

🌷
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-11 16:22

不客气的
会计宝

官方回复2022-01-13 14:46

补充一下:附加税的计提是以应缴纳的增值税为基础计提的。

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