老师，前期6月收到银行结息100，直接做成利息收入贷方蓝字了，总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100，现在这个怎么调？我直接，借:利息收入-100，贷:利息收入-100，这样调之后，本年账表一致了，但是本期又差100

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2022/1/11 16:34:57

老师，前期6月收到银行结息100，直接做成利息收入dai方蓝字了，总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100，现在这个怎么调？我直接，借:利息收入-100，dai:利息收入-100，这样调之后，本年账表一致了，但是本期又差100

同学，可不可以反结账？

老师，不能反结账😭，现在只能在12月调整

那本期把6月份的凭证红冲了，再做一笔正确的

老师，我就是这样做的，调整之后，本年累计金额是账表一致了，可是本月的财务费用较调整前少了，本期利润多了，这怎么调

不影响总得的利润就可以了

更正一下：造成你的财务费用和利润表财务费用不一致的原因是财务软件取数的原因，一般财务软件取数是费用科目是借方，收入科目是dai方，所以费用类科目记账时都计借方，收入类科目都记dai方，就不会出现这个问题了。利息收入的账你可以借：财务费用-利息收入 -100借：银行存款100

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2022-01-11 16:3495250552

橘子2022-01-11 16:42

同学，可不可以反结账？

2022-01-11 16:4695250552

老师，不能反结账😭，现在只能在12月调整

橘子2022-01-11 16:50

那本期把6月份的凭证红冲了，再做一笔正确的

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
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