我公司是一般纳税人，上个月开了一张专用发票，这个月做账发现税控盘还没有变更成一般纳税人税率还是1%，这个月申报增值税系统没有显示上个月开的这张发票，怎么做账

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2022/1/13 10:06:13

税控盘没有重新发行嘛

那个月升为的一般纳税人，21年12月嘛？

不是，是10月份都变成一般纳税人了

我税控盘也是11月办理的

我也不晓得大厅是怎么给我弄成小规模了

那正常不会哇，建议你可以去主管税务大厅去看下，这个税控盘是否需要重新发行

那你们申报表是一般纳税人的还是小规模的？

问了，是要重新发行，但是必须要申报清盘才可以重新发行

关键是我不晓得怎么申报增值税了

我们申报表一直都是一般纳税人申报

上个月就开了那一张发票

可以带着申报表去大厅强制申报通过

申报成功，再清卡，然后再去税务大厅重新发行，或者税控盘和申报表一起都带着去大厅弄

是的，我刚刚问了大厅，大厅也是说要按照一般纳税人申报

那你填报进去看看是否能成功

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2022-01-13 10:06匿名提问

大宁老师2022-01-13 10:07

税控盘没有重新发行嘛

大宁老师2022-01-13 10:07

那个月升为的一般纳税人，21年12月嘛？

2022-01-13 10:08匿名提问

不是，是10月份都变成一般纳税人了

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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