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老师,转租办公场地怎么开票#商业#

会计宝 patience

是公司转租还是个人转租     查看详情

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电子税局只能登录自然人,怎么登录企业呢?#商业#

会计宝 小妮老师

注册没?     查看详情

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在金税盘里查询到的这个公司的发票只有这两张,为什么会存在这种情况,专票作废,没有对应的专票开出#商业#

会计宝 甘老师

是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已     查看详情

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食堂档口服务费,需要什么经营范围#商业#

会计宝 甘老师

你们主要是出租档口么     查看详情

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老师私转公能开专票吗#商业#

会计宝 patience

给个人开票不能开专票     查看详情

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老板投资了一家母公司,然后母公司旗下的几个子公司都盈利了,老板想拿那个股东分红需要交税吗#商业#

会计宝 甘老师

符合条件的居民企业之间分红免企业所得税     查看详情

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您好,我想问一下!我们是一般纳税人,收到一个个体开的免税的管材发票#商业#

会计宝 patience

是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等     查看详情

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多张正数发票的个别品种可以开在一张红字信息表上吗 老师#商业#

会计宝 甘老师

一张红字发票信息表上只可以开一张发票的内容。     查看详情

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对方给我们付款是不含税金额 税金需要对方自己承担 我们给对方开发票 但是因为开的是普票 所以合同金额是含税金额和不含税金额都是一样的吗#商业#

会计宝 安叔老师

合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的     查看详情

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差额发票怎么开#商业#

会计宝 甘老师

点击【发票填开】-【增值税普通发票】-进入发票填开界面点击左上角选【差额征税】     查看详情

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您好,我想问一下货物名称跟货物编码错误类型没有对应上,税率是一样的 影响大吗#商业#

会计宝 许老师

有影响的,建议把发票作废重新开具     查看详情

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销售用过的车的税率是多少的 老师#商业#

会计宝 patience

是小规模还是一般纳税人,是什么时候购进的     查看详情

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老师你好,请问下库存商品单位不精确的账务处理,比如袋子 销售时的单位有时候以把数、以斤数、以件数销售,在录入到库存商品和出库时该怎么做呀?#商业#

会计宝 高老师

建议设个为基本单位,1把是多少个,1斤或1件多少个,如果量大,以斤为单位     查看详情

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老师小规模企业所得税费用有啥优惠政策吗#商业#

会计宝 许老师

应纳税所得税100万元以下的部分税负为2.5%,大于100万小于300万的部分税负为5%     查看详情

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我们商贸公司法人和股东名下都挂了几百万的其他应收款,大部分应该是股东分红的款,之前都是直接转款给他们的,这些账务要怎么处理呢?#商业#

会计宝 清岚

股东分红 借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:其他应收款 应交税费-应交个人所得税     查看详情

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公司基本户贷了一笔款,现在要将这笔款转入一般户去,这个该怎么做账#商业#

会计宝 安叔老师

直接借银行存款-一般户,dai银行存款-基本户     查看详情

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开发票时进销商品名称和金额不一致是什么意思?#商业#

会计宝 安叔老师

你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致      查看详情

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一般纳税人可以给小规模纳税人开具专票吗#商业#

会计宝 patience

可以     查看详情

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老师.请问我们公司办公室租房合同到期重新签合同了,需要缴什么税吗?#商业#

会计宝 杨老师

你们需要交印花税     查看详情

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请问老师,有销售的小规模申报表需要在主表上哪几行填写数据#商业#

会计宝 patience

开发票了么,开的是专票还是普票,金额是多少     查看详情

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航天的金税盘领完发票以后要如何读票呀#商业#

会计宝 patience

打开金税盘点发票管理,点发票读入就可以了     查看详情

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遇到这样的提示,是什么原因,怎么解决#商业#

会计宝 patience

这是在发票查验平台上查验发票么     查看详情

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老师,有没有最新的企业所得税法#商业#

会计宝 andy老师

你想要看什么、     查看详情

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已知这个月我缺456514的进项票,求我要开多少成本发票金额回来?税点是0.75#商业#

会计宝 patience

456514是指税额么     查看详情

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老师请教个问题,税盘没开票也要每月清卡吗#商业#

会计宝 冰山老师

需要     查看详情

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我们开票,开的维护费,只出了人力,没有卖货。这种情况需要缴印花税吗?#商业#

会计宝 冰山老师

印花税是列举税目,有合同吗     查看详情

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老师,我想问一下社保相关的会计处理#商业#

会计宝 杨老师

在10月申报9月的个税的时候扣除     查看详情

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用自然人电子税务局导入员工工资,金额怎么导?#商业#

会计宝 patience

是自然人电子税务局扣缴端么     查看详情

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当月未抵扣的发票应该由哪一方开具红字信息表和红字发票#商业#

会计宝 杨老师

认证没有?     查看详情

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对方7月开给我方的专用发票,我在9月份进行抵扣勾选时没有发现有此发票是为什么呢#商业#

会计宝 王苗苗老师

让对方看下这张发票有没有上传成功     查看详情

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老师,请问股权转让需要涉及到交什么税吗#商业#

会计宝 许老师

个人股东还是法人股东呢     查看详情

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老师个体工商户销售额多少免增值税和所得税呢?#商业#

会计宝 高老师

是小规模纳税人吗     查看详情

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已开票未抵扣的发票发生退货,应如何做账#商业#

会计宝 小小

有没有跨月?     查看详情

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飞机票是电子普票,没有行程单,可以计算抵扣进项税吗#商业#

会计宝 甘老师

①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%     查看详情

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报8月份个税是看七月份的工资单还是8月份大工资单来申报#商业#

会计宝 甘老师

现在是9月份,申报的是8月份发放的工资     查看详情

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老师,请问供应商发票只给了第二联的记账凭证,可以吗#商业#

会计宝 冰山老师

第一联是记账凭证     查看详情

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老师,小规模超过45万怎么缴税#商业#

会计宝 甘老师

小规模纳税人季度销售额超过45万,开普通发票还是享受免税。 填增值税申报表,把开票金额填到“其他免税销售额”栏     查看详情

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对方是一纳税人,开专票要收2个点,含税价14万,等于要给对方多少钱#商业#

会计宝 andy老师

这个具体要看你们怎么协商计算的     查看详情

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申报残保金的时候人数是看哪里#商业#

会计宝 杨老师

残保金计算中在职职工人数是上年用人单位在职职工人数,是按照全年平均职工人数算的     查看详情

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这个24行-10820.44哪里来的?27行 14052.96哪里来的 32行-4597.1哪里来的#商业#

会计宝 许老师

25行-10820.44为上期多缴的税额     查看详情

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老师,销售货物收到预收款,税务上增值税纳税义务发生时间为什么时候。#商业#

会计宝 杨老师

采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天     查看详情

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这个工资单当量工资怎么算的啊#商业#

会计宝 杨老师

当量工资一般是按照工资绩效计算的,具体要看你们公司的制度约定。     查看详情

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请问老师,像这种占道经营支付的费用,这种凭证可以入账并税前扣除吗#商业#

会计宝 杨老师

只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据     查看详情

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老师,申报个税的时候,工资薪金填写社保的时候有的员工代扣两个月的社保,想问下怎么填写?一个月单位和个人部分全额承担,还有一个月是个人部分。#商业#

会计宝 tammy老师

社保代扣不同的月份,按不同的月份申报,对于单位为个人承担的部分,也要计入工资薪金,申报个税     查看详情

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8月份的个税是到今天吗?我点工资申报怎么显示6月改不了8月#商业#

会计宝 高老师

个税在取得收入的次月申报     查看详情

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老师,我们公司想搞那种手机开票,也就是扫二维码开票,这种要申请哪种发票啊,区块链是自己开票吗还是扫码的#商业#

会计宝 冰山老师

你的意思是不是,别人提供手机里微信小程序的公司信息二维码,你公司扫描就能开票,对吧     查看详情

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员工报销费用,无法取得发票,可以入账吗?#商业#

会计宝 杨老师

可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整     查看详情

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老师,个税系统每月变更修改,会不会引起税务局关注?#商业#

会计宝 andy老师

每个月都更正申报的话,次数多了会引起关注     查看详情

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增值税申报主表中哪行是这个月要交的增值税#商业#

会计宝 andy老师

看这一行     查看详情

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进销项差额可以发一下公式吗 老师#商业#

会计宝 王苗苗老师

本期应缴纳增值税=销项-进项+进项税额转出-留抵     查看详情

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老师知道泡椒脑花的税收编码是什么吗?#商业#

会计宝 patience

泡椒脑花是什么,是一种食品么     查看详情

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业务招待费扣除,发生额60% 和不超过营业收入千分之五,这个是不是两个都要算?哪个高选择哪个?#商业#

会计宝 andy老师

两个都要算,选小的那一个限额     查看详情

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现行优惠政策,小规模开普票情况下,季度超过45万,需要缴税吗?#商业#

会计宝 冰山老师

超过部分需要的     查看详情

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活动执行费,有这样的开票信息吗?#商业#

会计宝 杨老师

开票信息是什么意思?想问开票开什么内容吗?     查看详情

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残保金咋报的#商业#

会计宝 小妮老师

进入电子税务局-我要办税-税费申报-残疾人就业保障金     查看详情

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因为投标需要,需要人员挂证在我们公司,我们给他买社保,但不用给他发工资,这样没问题吧,可以这样吗?#商业#

会计宝 许老师

实际工作中经常存在这种现象,只能说存在一定的风险      查看详情

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老师,这个税收编码是自动的吗?#商业#

会计宝 小妮老师

开票系统里面是自动的,需要开票直接赋码就行     查看详情

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运费的发票怎么开?#商业#

会计宝 甘老师

请问你们是一般纳税人,运输属于你们的经营范围吗     查看详情

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您好老师,一般纳税人没有开发票,增值税怎么填写?#商业#

会计宝 小妮老师

按照未开票收入申报     查看详情

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企业未安置残疾人就业,电子税务局提示申报残疾人就业保障金,需要怎么填写?#商业#

会计宝 清岚

没有安置的话,点击确定     查看详情

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老师,请问这个申报要怎样填,打开已经有数据了,#商业#

会计宝 andy老师

什么申报呢     查看详情

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老师您好,我想问下我们做三类医疗器械销售的,买了冷柜自用的,需要缴纳印花税嘛#商业#

会计宝 Harry老师

你好,如果你单位不是自然人,这个应该属于买卖合同类印花税,需要缴纳印花税。     查看详情

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商贸和加工企业报税的是时候有什么区别#商业#

会计宝 甘老师

加工企业与商贸报税是一样的,只有小规模与一般纳税人有区别,小规模只填收入,一般纳税人要填销售与购进的,复杂很多     查看详情

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个税工资申报是按扣除五险一金后的实发工资报吗#商业#

会计宝 杨老师

按应发工资申报工资金额,在申报表中会扣除相应的五险一金和专项附加扣除     查看详情

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现在利润100万以内的税率是什么 100-300是多少呀? 老师#商业#

会计宝 甘老师

小微企业应纳税所得额100万元以内,优惠后税率2.5%,100-300万优惠后税率5%     查看详情

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请问增值税电子专用发票只有一联的吗,不再有发票联抵扣联的是吗#商业#

会计宝 甘老师

对,电子专票现在不分联次,可以打印两张出来,一张放记账后做附件,一张作为税务抵扣凭证装订     查看详情

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商贸公司,小规模纳税人转为一般纳税人后,在小规模纳税人时期发生的经营业务,补开发票适用税率是多少?是按免税税率开具还是13%税率开具,具体政策依据?#商业#

会计宝 小妮老师

如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具     查看详情

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老师,这个为什么导不出来!#商业#

会计宝 patience

可能软件不兼容     查看详情

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赠送的商品视同销售报表上要填吗?不开票的也要填吗#商业#

会计宝 patience

要填的,是小规模还是一般纳税人     查看详情

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管理费用福利费和管理费用业务招待费,餐费都可以做吧?两者选择其一?业务招待费发生额的60%扣除,什么意思?不得超过收入千分之五什么意思#商业#

会计宝 高老师

业务招待费主要是招待客户的费用开支;员工的福利费主要包括职工医药费,职工的生活困难补助,集体福利等     查看详情

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你好老师,8月份刚注册的公司,是小规模,9月份只有十张票,开错一张,对方公司不接受,又全部开的电子专票,现在要作废十张纸票,这可行吗#商业#

会计宝 秦枫老师

你开的电子专票对方接受了 纸票不接受 没问题没跨月 自己的点作废就可以了     查看详情

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有一个亿左右到居间费用要从央企结算出来,怎么合理合规的出来?#商业#

会计宝 甘老师

和对方签订了居间服务协议,对方就可以直接通过对公账户把钱打到你的私人账户了,接着你再给对方开具发票,只要一年不超过180万都是免增值税,个税核定后不到1%     查看详情

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税务局代开发票个人需要交什么税#商业#

会计宝 高老师

可能涉及增值税、个人所得税、印花税     查看详情

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全年工资67000,要交多少个人所得税#商业#

会计宝 王苗苗老师

有没有社保和其他扣除项目?     查看详情

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老师,为什么发票票面税率栏是*号? #商业#

会计宝 patience

销售免税货物或者劳务;差额征税;自然人个人出租不动产代开发票;小规模开普票免税     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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