商业企业增值税相关问答-第1页-会计宝

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365名专家老师，3分钟快速回复，已有109295会计人，提问了188439 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师好，第四季度共开票28万（其中补开第三季度已申报税16万的无票收入），第四季度无票收入4万，增值税申报系统打开默认开票28万，直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢？小规模纳税人 #商业#

答疑老师：云峰老师

你好同学，填16万，就可以查看全部回复

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请问，金税服务费发票是从哪年开始可以全额抵扣进项税的呀？#商业#

答疑老师：哈哈老师

根据《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15号）规定，增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。查看全部回复

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老师公司对公账户银行扣的手续费还需要找银行开票吗 #商业#

答疑老师：西贝老师

同学你好，需要开票的哈查看全部回复

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老师，给客户开发票，是按客户订单规格型号开，还是按我们销售出去的开呢，客户会跟我们写的不一样 #商业#

答疑老师：李可可

根据实际销售的开查看全部回复

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一般纳税人收到（购进类的）普通发票，需要就这张票在增值税申报表里申报吗？#商业#

答疑老师：李可可

具体购进的什么. 查看全部回复

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小规模纳税人零售童装，顾客要求开增值税专用发票可以开吗？#商业#

答疑老师：李可可

购买方是个人还是公司查看全部回复

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老师，给员工报销的费用内账摘要怎么写，写支出明细吗？还是写报销 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

写报销就可以了查看全部回复

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小规模开鱼是免税还是1个点 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

鱼是自己养殖的吗查看全部回复

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一般纳税人通行费电子发票可以抵扣进项吗 #商业#

答疑老师：李可可

可以的，纳税人支付的道路通行费，按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。查看全部回复

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公司11月有火车票278.9+25.1进项税发票两张报税时比对不通过该如何操作，后两个截图是附列资料表二的截图 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

火车票是电子发票吗查看全部回复

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入住商场零售业，参加商场75团100元活动，25元费用商场和供货商各自承担50%，供货商是按照87.5元应收确认含税的销售额还是100元来确认销售额 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

你的意思是100元的商品顾客75元就能得到查看全部回复

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请问，费用类的普通发票也需要在申报增值税时填上吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

这个不能抵扣进项税额，所以申报增值税的时候不需要在附表二里面填查看全部回复

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因为分公司和总公司所得税是合并汇算的，分公司差的成本票，对方把成本票开给总公司可以不。，还是必须开给分公司 #商业#

答疑老师：西贝老师

同学你好，发票开具要看业务是个总公司还是分公司发生的查看全部回复

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请问大家，在计算货物的单个成本的时候，可以精确到小数点后5位吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以这个没有限制查看全部回复

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我想问下增值税是怎么计算的，开票是按照小规模一个季度低于30万免征额来开的。#商业#

答疑老师：李可可

开的都是普票吗查看全部回复

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老师好，公司是小规模纳税人，采购仪器设备，向客户收取技术使用费和设备使用费。我收入是分开做的，一个是技术使用费，一个是设备使用费，那我的成本也要分开。我是这样分的，技术使用费的收入对应的就是研发人员和技术人员的工资。设备使用费对应的就是固定资产折旧以及后期的维修，运费。老师我这样处理对吗？#商业#

答疑老师：李可可

老师我这样处理对吗？对的查看全部回复

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电商行业，进项多，销项极少 #商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您指的是卖给个人对方不需要你们开票是吗？查看全部回复

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火车票退票费可以抵扣增值税吗 #商业#

答疑老师：李可可

取得的退票费凭证为专用发票的这种情况下是可以抵扣的查看全部回复

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我们公司是方便面经销商，碰到这个问题，百分之95的收入是个人，都不要票，也不走公账，导致票开不出去，老板有很想比票开出去，全部做无票收入又风险太大，这个要怎么处理 #商业#

答疑老师：tammy老师

对方不要票，是他的问题，你们正常开票就好了查看全部回复

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我们公司是方便面经销商，碰到这个问题，百分之95的收入是个人，都不要票，也不走公账，导致票开不出去，老板有很想比票开出去，全部做无票收入又风险太大，这个要怎么处理 #商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，这种情况你可以开票，开成个人就成，就是票不给对方就成查看全部回复

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