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老师,转租办公场地怎么开票#商业#

会计宝 patience

是公司转租还是个人转租     查看详情

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在金税盘里查询到的这个公司的发票只有这两张,为什么会存在这种情况,专票作废,没有对应的专票开出#商业#

会计宝 甘老师

是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已     查看详情

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食堂档口服务费,需要什么经营范围#商业#

会计宝 甘老师

你们主要是出租档口么     查看详情

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老师私转公能开专票吗#商业#

会计宝 patience

给个人开票不能开专票     查看详情

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对方给我们付款是不含税金额 税金需要对方自己承担 我们给对方开发票 但是因为开的是普票 所以合同金额是含税金额和不含税金额都是一样的吗#商业#

会计宝 安叔老师

合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的     查看详情

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差额发票怎么开#商业#

会计宝 甘老师

点击【发票填开】-【增值税普通发票】-进入发票填开界面点击左上角选【差额征税】     查看详情

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销售用过的车的税率是多少的 老师#商业#

会计宝 patience

是小规模还是一般纳税人,是什么时候购进的     查看详情

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老师你好,请问下库存商品单位不精确的账务处理,比如袋子 销售时的单位有时候以把数、以斤数、以件数销售,在录入到库存商品和出库时该怎么做呀?#商业#

会计宝 高老师

建议设个为基本单位,1把是多少个,1斤或1件多少个,如果量大,以斤为单位     查看详情

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一般纳税人可以给小规模纳税人开具专票吗#商业#

会计宝 patience

可以     查看详情

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请问老师,有销售的小规模申报表需要在主表上哪几行填写数据#商业#

会计宝 patience

开发票了么,开的是专票还是普票,金额是多少     查看详情

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航天的金税盘领完发票以后要如何读票呀#商业#

会计宝 patience

打开金税盘点发票管理,点发票读入就可以了     查看详情

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老师请教个问题,税盘没开票也要每月清卡吗#商业#

会计宝 冰山老师

需要     查看详情

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当月未抵扣的发票应该由哪一方开具红字信息表和红字发票#商业#

会计宝 杨老师

认证没有?     查看详情

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老师个体工商户销售额多少免增值税和所得税呢?#商业#

会计宝 高老师

是小规模纳税人吗     查看详情

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飞机票是电子普票,没有行程单,可以计算抵扣进项税吗#商业#

会计宝 甘老师

①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%     查看详情

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这个24行-10820.44哪里来的?27行 14052.96哪里来的 32行-4597.1哪里来的#商业#

会计宝 许老师

25行-10820.44为上期多缴的税额     查看详情

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老师,销售货物收到预收款,税务上增值税纳税义务发生时间为什么时候。#商业#

会计宝 杨老师

采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天     查看详情

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老师,我们公司想搞那种手机开票,也就是扫二维码开票,这种要申请哪种发票啊,区块链是自己开票吗还是扫码的#商业#

会计宝 冰山老师

你的意思是不是,别人提供手机里微信小程序的公司信息二维码,你公司扫描就能开票,对吧     查看详情

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增值税申报主表中哪行是这个月要交的增值税#商业#

会计宝 andy老师

看这一行     查看详情

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进销项差额可以发一下公式吗 老师#商业#

会计宝 王苗苗老师

本期应缴纳增值税=销项-进项+进项税额转出-留抵     查看详情

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老师知道泡椒脑花的税收编码是什么吗?#商业#

会计宝 patience

泡椒脑花是什么,是一种食品么     查看详情

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现行优惠政策,小规模开普票情况下,季度超过45万,需要缴税吗?#商业#

会计宝 冰山老师

超过部分需要的     查看详情

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活动执行费,有这样的开票信息吗?#商业#

会计宝 杨老师

开票信息是什么意思?想问开票开什么内容吗?     查看详情

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运费的发票怎么开?#商业#

会计宝 甘老师

请问你们是一般纳税人,运输属于你们的经营范围吗     查看详情

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您好老师,一般纳税人没有开发票,增值税怎么填写?#商业#

会计宝 小妮老师

按照未开票收入申报     查看详情

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请问增值税电子专用发票只有一联的吗,不再有发票联抵扣联的是吗#商业#

会计宝 甘老师

对,电子专票现在不分联次,可以打印两张出来,一张放记账后做附件,一张作为税务抵扣凭证装订     查看详情

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商贸公司,小规模纳税人转为一般纳税人后,在小规模纳税人时期发生的经营业务,补开发票适用税率是多少?是按免税税率开具还是13%税率开具,具体政策依据?#商业#

会计宝 小妮老师

如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具     查看详情

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赠送的商品视同销售报表上要填吗?不开票的也要填吗#商业#

会计宝 patience

要填的,是小规模还是一般纳税人     查看详情

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老师,请问现在还有企业是百分之16的增值税吗?#商业#

会计宝 高老师

现在是13%     查看详情

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赠送的商品是否要开发票给对方?#商业#

会计宝 patience

赠送物品视同销售,可以开具发票,也可以不开发票     查看详情

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老师,本月验旧后的发票可以作废嘛#商业#

会计宝 patience

是纸质发票还是电子发票     查看详情

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老师,麻烦帮我看一下这个月抵扣多少进项好,税负率是1#商业#

会计宝 许老师

(9968.24-进项)/76678.76=1%,解得:进项=9201.45     查看详情

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进项税额加计抵减是什么意思?什么情况下可以加计抵减#商业#

会计宝 清岚

适用加计抵减政策的纳税人,当期可抵扣进项税额均可以加计10%抵减应纳税额,不仅限于提供四项服务对应的进项税额     查看详情

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隔月发票负数开具后,是否需要把负数发票寄给购买方#商业#

会计宝 许老师

是什么情况开具的负数发票呢      查看详情

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出口商业发票的内容可以跟报关单上面的内容不符吗?#商业#

会计宝 甘老师

出口发票品名必须和报关单上品名要一致。     查看详情

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账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

如果账上的全部计入应交税费-应交增值税-进项税额全部用于抵扣的,账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致     查看详情

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请问各位老师,公转私,对方有开票回来给我们可以吗?#商业#

会计宝 andy老师

可以     查看详情

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液化石油气报税时是填到9%的货物那栏吗#商业#

会计宝 andy老师

开的是9%的税率就填写到9%对应的栏次     查看详情

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老师你好,请问如果我是一般纳税人要开水果的发票的话,税率是多少?#商业#

会计宝 甘老师

一般纳税人销售水果适用增值税税率13%     查看详情

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老师,增值税电子专用发票可抵扣吗#商业#

会计宝 甘老师

增值税电子专用发票可以抵扣进项税。     查看详情

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老师,你好,开增值税电子普通发票不填购买方的地址和开户行可以吗#商业#

会计宝 patience

是的,普通发票可以不填购买方的地址和开户行     查看详情

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控股公司如果要分摊房租给下面的公司,控股公司可以开租房发票?任何公司都可以开租房发票的吗#商业#

会计宝 patience

可以开房租发票,只要是真实的经济业务可以开的     查看详情

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电子发票怎么作废啊 老师#商业#

会计宝 王苗苗老师

电子发票不能作废只能开负数发票     查看详情

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电器批发零售业,没有采购过的供应商,但是工厂有返利,需要开红字票给对方,应该怎么开合适#商业#

会计宝 甘老师

一般返利都是相当于价格的折让,就开销售商品的价格负数发票     查看详情

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老师 这里为什么不填 要填下边那栏啊#商业#

会计宝 蒋老师

因为你们没有对外开具专票 是吧?     查看详情

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我店是卖五金工具商行的,工地的安全帽、工作服、反光衣那些可以开吗?#商业#

会计宝 甘老师

你好,安全帽这些属于消防用品,不在你们的经营范围内,建议增加经营再开哦     查看详情

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一般纳税人,销项和进项的 名称不同,型号相同可以吗,或者名称相同,规格型号不同,可以这样开吗,因为我们是贸易类型的。#商业#

会计宝 patience

贸易型的,进销项尽量一致,名称相同,规格型号可以不同     查看详情

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开专票底下的开票人、收款人是同一个人,复核人不同,只用两个人名字可以吗?#商业#

会计宝 谭老师

税法上没有规定不能是同一个人     查看详情

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现在开普通发票一个季度开票额度还限吗?#商业#

会计宝 秦枫老师

小规模纳税人开普票不限制额度 但是税务局给你核定的票有限啊 想多开要去增量     查看详情

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老师,员工在我们门店买了产品,她公司需要正规发票才给报账,我想问问这发票该怎样开,钱是转给门店的#商业#

会计宝 patience

门店是你们公司的分店,不独立核算,对吧。开交易内容开发票     查看详情

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老师,开票给客户 ,客户买酒,买三件送一件.。一件是六瓶,每瓶单价899,这样开票对吗#商业#

会计宝 甘老师

买三送一,实质上属于折扣销售     查看详情

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我们是一般纳税人,服务费6%的,我们会计说服务费是可以没有进项的,能直接开出去,指的是人工,跟工资挂钩?这个怎么理解啊#商业#

会计宝 patience

是的,因为服务类公司跟商贸型和制造业不同,商贸型和制造业是有实实在在的货品,所以一般是先有进后有出。而提供服务不一样,服务是无形的,是个人创造的,所以提供服务如果没有其他相关的支出的话,可以没有进项,主要是人工支出。     查看详情

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这几个数字什么意思呀?分别在账套明细账里对应什么#商业#

会计宝 高老师

第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表 第28栏“①分次预缴税额”:填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。 第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。 第34栏“本期应补(退)税额”:反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。按表中所列公式计算填写。     查看详情

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老师,请问一下 机动车统一销售发票 客户方是单位时 抵扣联和报税联要盖发票章吗 ?#商业#

会计宝 高老师

不需要。根据《国家税务总局关于〈机动车销售统一发票〉注册登记联加盖开票单位印章问题的通知》(国税函〔2006〕813号)规定,需要在注册登记联上加盖发票专用章,根据《国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知》(国税函〔2006〕479号)规定,抵扣联和报税联不得加盖印章。     查看详情

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增值税申报表上个月漏填了本期缴纳上期税额,这个月可以更正申报吗#商业#

会计宝 甘老师

申报时将上次忘记填写的交的增值税,一并填写 或者是当月更正申报处理。     查看详情

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老师,开电子普通发票要盖电子章吗?#商业#

会计宝 patience

需要,但是发票上没有显示传统的“发票专用章”,纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票,属于税务机关监制的发票,采用电子签名代替发票专用章,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。      查看详情

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抄报税是要月底前还是月初报税前就可以呢 老师#商业#

会计宝 蒋老师

你好同学,在月初报税前完成即可     查看详情

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我们公司为了增加业绩,答应给每个客户购买一套产品返利30元,这个返利的话,怎样合理发放#商业#

会计宝 高老师

建议返30元可以与产品相配的实物     查看详情

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员工报销的差旅费,开的是公司的车,这种停车的电子普通发票要计入进项税吗#商业#

会计宝 甘老师

停车的普票不能抵扣     查看详情

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个体户,一般纳税人,文化用品店,进货,可以用通用机打发票吗? 销售认交增值税,不抵扣进项#商业#

会计宝 甘老师

可以用通用机打发票,不过机打发票的销项不能进项税抵扣     查看详情

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税盘申领的发票需要验旧吗?#商业#

会计宝 小妮老师

纳税人领用发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定对已开具发票进行验旧。取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 办理地点:1.可通过办税服务厅(场所)、电子税务局、自助办税终端办理,具体地点和网址可从省(自治区、直辖市和计划单列市)税务局网站“纳税服务”栏目查询。2.此事项可在同城通办。     查看详情

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我司通过供应商买彩钢板,供应商给我司开发票内容是35.64平方米,含税价9088元。我司与甲方签的合同清单是写的一项彩钢板,销售价是10万多,且甲方比较强硬合同现在无法更改。我现在给甲方开票可以直接开成一项彩钢板,含税价是10万多这样开吗?#商业#

会计宝 小妮老师

单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。     查看详情

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零售不是劳保的能开什么票#商业#

会计宝 patience

你想问的是零售行业可以开什么票么。是有支出,但是不是劳保支出,开票内容是什么么     查看详情

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咨询一个实操问题 老师 比如一个公司的内账 出库金额10万 13个点的专票 发票未开 怎么记账#商业#

会计宝 tammy老师

那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票?      查看详情

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老师,小规模纳税人购买原材料适用税率是多少啊#商业#

会计宝 patience

小规模不能抵减增值税,购买原材料的发票税率看对方,对方是一般纳税人是13%。对方是小规模,可以免增值税     查看详情

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请问各位老师,临时增量时勾选得进项发票月末不进行认证可以吗?有影响吗?#商业#

会计宝 高老师

只要不确认统计就不计入抵扣税额     查看详情

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我单位属于电子科技行业的。这个安防工程施工的税收大类编码属于什么?#商业#

会计宝 甘老师

大类属于建筑服务     查看详情

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当月只开一张红字发票出去怎么报税#商业#

会计宝 patience

一般纳税人么,申报时,销售额栏填负数,然后主表20栏会自动带出期末留抵税额     查看详情

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