这个截图不就是主表吗，了解了，第一栏只算了未开收入没有加上开票收入     查看全部回复

请问找广告公司设计制作了导向牌，我看对方开票是广告服务的税收编码，这个可以吗，可以的，因为这个导向牌是对方设计的     查看全部回复

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经济代理服务-佣金     查看全部回复

你好，您请说问题     查看全部回复

您请说     查看全部回复

您好，有问题您请说     查看全部回复

您好，您请说     查看全部回复

您好，就按照1%免征增值税就成了     查看全部回复

不是“一直就这样”哦，这种“待抵扣进项税额（期初已认证相符但未申报抵扣）”挂账状态，只是暂时过渡，核心问题是：你还没完成出口退税的“申报抵扣+退税申请”全流程，导致进项税额一直没被处理。 先明确核心逻辑：外贸企业出口退税的核心是“凭报关单、发票等凭证，申请退还购进时的进项税额”，你6月做“退税勾选”是对的，但这只是第一步——勾选的目的是把进项税额纳入“可退税范围”，但必须通过后续的“出口退税申报”，才能让税务系统确认这笔进项对应出口业务，进而完成“退税”或“进项税额处理”，不会一直挂在待抵扣里。 之所以7-9月还挂着，大概率是没做这两步关键操作： 1.?确认是否完成“出口退税申报” 出口后要在规定期限内（目前政策是出口之日起次年4月增值税纳税申报期前），通过电子税务局或“单一窗口”，上传报关单（电子口岸打印）、增值税专用发票、出口发票等资料，做“出口退税正式申报”。 申报后，税务系统会比对你的“退税勾选进项”和“出口业务”，确认无误后，会把13805.31元进项税额按规定办理退税（若退税率等于征税率，可全额退），此时“待抵扣进项税额”会被冲减，不再挂账。 ? 2.?排查是否有未完成的“勾选确认”或“所属期匹配”问题 有些地区系统要求：“退税勾选”后，需在当月（6月）增值税申报时，在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”填列（对应13805.31元），待后续申报退税时，再从该栏转入“出口退税”相关栏次（第28栏“其中：按照税法规定不允许抵扣”，对应退税的进项税额）。 若6月申报时没填对栏次，也会导致进项税额一直滞留在“待抵扣”里。     查看全部回复

您好，增值税具体什么问题     查看全部回复

手动剃须刀属于货物     查看全部回复

抵扣勾选是只勾选自己需要的吗，是的     查看全部回复

可以红冲后开具，不可以开具金额为0的发票     查看全部回复

您好，请问您是什么问题呢？     查看全部回复

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您好，有什么问题可以说一下     查看全部回复

是出口退税吗     查看全部回复

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数据核对无误后，可以直接提交，下月留抵税额会自己抵扣吗，下月有销项税额的话，会自动抵扣的     查看全部回复